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部门预算公开目录

1.  2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.  2021年一般公共预算支出情况表

7.  2021年一般公共预算基本支出情况表

8.  2021年政府性基金预算支出情况表

9.  2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.  2021年项目支出表

附件1

天津市总工会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市总工会是天津市工会组织和地方产业工会的领导机关，在天津市委和全国总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，坚持贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，全面履行各项社会职能，广泛开展群众性技术创新、劳动竞赛和建功立业活动；代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，管理国家和社会事务、参与地方政府立法和执法监督，发挥民主参与、民主管理和民主监督的作用；参与企业生产经营管理，促进经济和社会发展，大力推进职工素质工程，提高职工队伍的整体素质，团结动员广大职工群众推进高质量发展；协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展困难职工帮扶，充分发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、部门机构设置情况

天津市总工会部门内设  10  个职能处室；下辖  7  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 6870.7 万元，与2020年预算相比增加 900 万元。其中，本年收入合计 6852.7  万元，与2020年预算相比增加 1567.1 万元，包括一般公共预算拨款收入 6852.7   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入 0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  18  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  6870.7  万元，与2020年预算相比增加 900  万元，其中：

一般公共预算支出 907.8万元，主要用于  本部门的基本支出  ；

社会保障和就业支出 5634 万元，主要用于  困难职工帮扶救助、离退休劳模荣誉津贴及市级劳模春节慰问等  ；

卫生和健康支出328.9万元，主要用于  单位缴纳的职工医疗保险等  。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 50.8  万元，包括租赁费25.5万元、福利费25.3万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   0   万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  4   个，涉及预算金额  5634   万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.本部门无其他需要解释的专业性名词。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。