第一部分  概 况

一、主要职责

按照宪法法律关于检察院职能的规定，天津市河西区人民检察院是国家法律监督机关，通过履行侦查监督、审查起诉、控告申诉检察、刑事执行检察监督、民事行政检察监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置情况

天津市河西区人民检察院内设10个职能部室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河西区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河西区人民检察院本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河西区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4801.9 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入12.3万元、上年结转结余0.2万元；支出包括：公共安全支出4200.9万元、社会保障和就业支出403.4万元、卫生健康支出210.1万元。天津市河西区人民检察院2023年收支总预算4814.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河西区人民检察院2023年部门预算收入4814.4万元，与2022年预算相比增加531.4万元，主要原因是人员经费较上年度增加。其中：上年结转结余0.2万元，占0%；一般公共预算4801.9万元，占99.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.3万元，占0.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河西区人民检察院2023年支出预算4814.4万元，与2022年预算相比增加609万元，主要原因是人员经费预算支出较上年度增加 。其中：基本支出4567.1 万元，占94.9%；项目支出247.3 万元，占5.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河西区人民检察院2023年财政拨款收入预算4801.9万元，与2022年预算相比增加596.5万元，主要原因是人员经费预算收入较上年度增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4801.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算4801.9万元，与2022年预算相比增加596.5万元，主要原因是人员经费预算支出较上年度增加。支出包括：公共安全支出4188.4 万元、社会保障和就业支出403.4万元、卫生健康支出210.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河西区人民检察院2023年一般公共预算支出4801.9万元，与2022年预算相比增加596.5元，主要原因是人员经费预算支出较上年度增加。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”4188.4 万元，与2022年预算相比增加645.5 万元，主要原因是人员经费预算支出较上年度增加，其中：

“检察”4188.4万元，包括：“行政运行”3953.4 万元，主要用于本部门的人员经费、公用经费支出；“其他检察支出”235万元，主要用于检察办案业务、检察辅助事务外包、检察业务装备、司法救助、信息化系统运维服务等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”403.4 万元，与2022年预算相比增加119万元，主要原因是在职人员社会保险缴费基数调整增加，其中：

“行政事业单位养老支出”403.4万元，包括：“机关事业单基本养老保险缴费支出”268.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支”134.5万元。主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”210.1万元，与2022年预算相比增加62万元，主要原因是在职人员社会保险缴费基数调整增加，其中

“行政事业单位医疗”210.1万元，包括：“行政单位医疗”176.5主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”33.6万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河西区人民检察院一般公共预算基本支出4566.9 万元，与2022年预算相比增加591.5 万元，主要原因是人员经费预算支出较上年度增加。其中：

人员经费3955.9 万元，主要包括：工资福利支出3916.8 万元，对个人和家庭的补助39.1 万元。

公用经费611万元，主要包括：商品和服务支出611万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.5万元，与2022年预算相比持平，主要原因是2023年“三公”经费计划安排与2022年基本保持一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2022年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平。

三、2023年公务接待费预算0.5万元，与2022年预算相比持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河西区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河西区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市河西区人民检察院1家行政单位的机关运行经费预算611万元，包括办公费16万元、咨询费2.8万元、手续费0.3万元、水费5万元、电费55万元、取暖费43.4万元、物业管理费185万元、差旅费10万元、维修（护）费26万元、培训费10万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费1.5万元、工会经费26.5万元、福利费20万元、公务用车运行维护费7.0万元、其他交通费用114万元、其他商品服务支出87.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算306.6万元，其中：政府采购货物支出121.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185万元。主要项目是：检察业务装备经费-2023中央35.6万元， 检察办案业务、检察辅助事务外包等经费-2023中央3万元，2023年部门预算运转类公用经费项目（财政拨款）268万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额                    247.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。