第一部分  概 况

一、主要职责

  按照宪法法律关于检察院职能的规定，天津市南开区人民检察院是国家法律监督机关，通过履行侦查、侦查监督、审查起诉、控告申诉检察、刑事执行检察监督、民事行政检察监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置情况

天津市南开区人民检察院内设 10 个职能处室；下辖 0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4267.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 1.5 万元、上年结转结余 262.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 3988.5 万元、社会保障和就业支出 356.0 万元、卫生健康支出 187.4 万元。天津市南开区人民检察院2023年收支总预算 4531.9 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民检察院2023年部门预算收入 4531.9 万元，与2022年预算相比增加 455.7 万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入和上年结转结余增加。其中：上年结转结余 262.9万元，占 5.8 %；一般公共预算 4267.5 万元，占 94.17 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.5 万元，占 0.03 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民检察院2023年支出预算 4531.9 万元，与2022年预算相比增加 455.7 万元，主要原因是 基本支出和项目支出预算增加 。其中：基本支出 4029 万元，占 88.9 %；项目支出 502.9 万元，占 11.1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民检察院2023年财政拨款收入预算 4267.5 万元，与2022年预算相比增加 191.3 万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 4267.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 4267.5 万元，与2022年预算相比增加 191.3 万元，主要原因是 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出预算均有增加 。支出包括：公共安全支出 3724.1 万元、社会保障和就业支出 356 万元、卫生健康支出 187.4 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市南开区人民检察院2023年一般公共预算支出 4267.5 万元，与2022年预算相比增加 191.3 元，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出预算均有增加 。

（二）具体情况。

1、公共安全支出（类） 3724.1 万元，与2021年预算相比增加 69.2万元，主要原因是 人员经费支出预算增加，其中：检察（款）3724.1万元，包括：行政运行（项） 3484.1万元，主要用于 本部门人员和公用基本支出；其他检察支出（项） 240万元，主要用于 司法救助、检察网络运维服务、检察办公办案设备维护、办案业务及检察事务运维等项目支出。

2、社会保障和就业支出（类） 356 万元，与2021年预算相比增加 80.3万元，主要原因是 行政事业单位养老支出增加，其中：行政事业单位养老支出（款） 356万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）237.3万元，主要用于缴纳本部门人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项） 118.7万元，主要用于缴纳本部门人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）187.4万元，与2021年预算相比增加41.8万元，主要原因是行政事业单位医疗支出增加，其中：行政事业单位医疗（款）187.4万元，包括：行政单位医疗（项）157.7万元，主要用于缴纳本部门人员医疗保险；公务员医疗补助（项）29.7万元，主要用于缴纳本部门公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民检察院一般公共预算基本支出 4027.5万元，与2022年预算相比增加 151.3 万元，主要原因是 人员经费支出预算增加 。其中：

人员经费 3482.8万元，其中：工资福利支出3414.8万元，主要包括：基本工资535万元，津贴补贴755万元，奖金382万元，机关事业单位基本养老保险缴费237.3万元，职业年金缴费118.7万元，职工基本医疗保险缴费155.7万元，公务员医疗补助缴费29.7万元，其他社会保障缴费12万元，住房公积金900万元，其他工资福利支出289.4万元。对个人和家庭的补助68万元，主要包括：离休费20万元，退休费46万元，医疗费补助2.0万元。

公用经费 544.7万元，主要包括：办公费30万元、水费6万元、电费60万元、取暖费38万元、物业管理费240万元、公务接待费0.1万元、工会经费23.5万元、福利费30万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用108万元、其他商品和服务支出1.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 7.5 万元，与2022年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是 公务接待费预算减少 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比增加 0万元，主要原因是均未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 7.4 万元，其中公务用车运行费 7.4 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费无变化 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 均为安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算 0.1 万元，与2022年预算相比增加减少 0.1 万元，主要原因是公务接待费预算减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市南开区人民检察院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市南开区人民检察院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算544.7万元，包括办公费30万元、水费6万元、电费60万元、取暖费38万元、物业管理费240万元、公务接待费0.1万元、工会经费23.5万元、福利费30万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用108万元、其他商品和服务支出1.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算265万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。主要项目是：复印纸5万元、耗材20万元、物业管理费项目240万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无   。单价50万元以上的通用设备 5 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 502.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。