第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施的法律监督机构。依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；对本级人民法院已经发生法律效力、确有错的判决和裁定，依法提起抗诉。

二、机构设置情况

天津市津南区人民检察院内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市津南区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市津南区人民检察院。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3615.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出3182.2万元、社会保障和就业支出285万元、卫生健康支出148.4万元。天津市津南区人民检察院2023年收支总预算3615.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区人民检察院2023年部门预算收入3615.6万元，与2022年预算相比增加380.8万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3615.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区人民检察院2023年支出预算3615.6万元，与2022年预算相比增加380.8万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中：基本支出3385.6万元，占93.64%；项目支出230万元，占6.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区人民检察院2023年财政拨款收入预算3615.6万元，与2022年预算相比增加380.8万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3615.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3615.6万元，与2022年预算相比增加380.8万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出3182.2万元、社会保障和就业支出285万元、卫生健康支出148.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区人民检察院2023年一般公共预算支出3615.6万元，与2022年预算相比增加380.8万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”3182.2万元，与2022年预算相比增加249.8元，主要原因是人员增加导致人员支出和公用支出增加，其中：

“检察”3182.2万元，包括：“行政运行”2952.2万元，主要用于人员工资、公积金、社险等的发放，机关运行支出；“检察监督”208万元，主要用于检察设备购置、检察业务、政务综合保障项目等相关支出；“其他检察支出”22万元，主要用于司法救助金的发放。

2、“社会保障和就业支出” 285万元，与2022年预算相比增加 87.5 万元，主要原因是人员增加社会保险缴费支出增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 285 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 190 万元，主要用于 缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”95 万元，主要用于 缴纳职业年金支出 ；

3、“卫生健康支出” 148.4 万元，与2022年预算相比增加 43.5 万元，主要原因是人员增加社会保险缴费支出增加，其中：

“行政事业单位医疗” 148.4万元，包括：“行政单位医疗” 124.7万元，主要用于 缴纳基本医疗保险支出；“公务员医疗补助” 23.7 万元，主要用于 缴纳公务员医疗补助支出 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区人民检察院一般公共预算基本支出3385.6万元，与2022年预算相比增加380.8万元，主要原因是人员增加导致人员支出和公用支出增加。其中：

人员经费2851.9万元，主要包括：基本工资450万元、津贴补贴590.2万元、奖金298万元、机关事业单位基本养老保险缴费190万元、职业年金缴费95万元、职工基本医疗保险缴费124.7万元、公务员医疗补助缴费23.7万元、其他社会保障缴费9万元、住房公积金710万元、其他工资福利支出330.8万元。退休费24万元、生活补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助6万元。

公用经费533.7万元，主要包括：包括办公费19万元、手续费0.3万元、水费4万元、电费60万元、邮电费3万元、取暖费53.5万元、物业管理费115万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、培训费6万元、劳务费0.4万元、委托业务费3万元、工会经费18.8万元、福利费22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用80万元、其他商品和服务支出131.35万元。办公设备购置0.35万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2022年预算相比持平，主要原因是严控三公经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是未安排出国事项。

二、2023年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2022年预算相比持平，主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比持平，主要原因是未安排购置公务用车事项。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是未安排公务接待事项。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市津南区人民检察院2023年的机关运行经费预算533.7万元，包括办公费19万元、手续费0.3万元、水费4万元、电费60万元、邮电费3万元、取暖费53.5万元、物业管理费115万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、培训费6万元、劳务费0.4万元、委托业务费3万元、工会经费18.8万元、福利费22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用80万元、其他商品和服务支出131.35万元。办公设备购置0.35万元。

    （二）政府采购情况。

天津市津南区人民检察院2023年安排政府采购预算249.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245万元。主要项目是：液晶显示器购置项目1.2 万元、其他柜类购置项目 0.35万元、复印纸购置项目3万元、物业管理服务项目115万元、餐饮服务项目 130 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额                  230万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。