第一部分  概 况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职能：

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

天津市西青区人民检察院部门内设   10   个职能部室;下辖0个预算单位。

纳入天津市西青区人民检察院部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区人民检察院部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市西青区人民检察院部门本级

部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  4168.1  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入65万元、上年结转结余  7.2  万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、公共安全支出 3711   万元、社会保障和就业支出347.2  万元、卫生健康支出182.8万元。天津市西青区人民检察院部门2023年收支总预算 4241.0 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区人民检察院部门2023年部门预算收入 4241   万元，与2022年预算相比增加   511.2   万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：上年结转结余  7.2  万元，占 0.17   %；一般公共预算  4168.1  万元，占 98.28   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0   万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  65.7  万元，占 1.55   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区人民检察院部门2023年支出预算 4241万元，与2022年预算相比增加   511.2万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：基本支出  3933.8  万元，占 92.76   %；项目支出 307.2   万元，占  7.24  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区人民检察院部门2023年财政拨款收入预算 4168.1万元，与2022年预算相比增加  438.3万元，主要原因是 人员经费增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 4168.1    万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  4168.1万元，与2022年预算相比增加  438.3万元，主要原因是 人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出 0  万元、公共安全支出 3638.1 万元、社会保障和就业支出347.2  万元、卫生健康支出182.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区人民检察院部门2023年一般公共预算支出  4168.1 万元，与2022年预算相比增加  438.3 万元，主要原因是 工资结构调整人员经费增加 。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”  3638.1  万元，与2022年预算相比增加 286.1万元，主要原因是 人员经费增加 ，其中：

“检察”  3638.1  万元，包括：“行政运行” 3403.1 万元，主要用于 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；“其他检察支出”235 万元，主要用于 检察业务运行综合保障经费、检察业务装备经费、司法救助经费、检察办案业务经费 ；

2、“社会保障和就业支出”  347.2 万元，与2022年预算相比增加101.4  万元，主要原因是 社会保险基数调整，经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出” 347.2  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 231.5 万元，主要用于 养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 115.7  万元，主要用于  职业年金缴费  ；

3、“卫生健康支出” 182.8万元，与2022年预算相比增加   50.8 万元，主要原因是社会保险基数调整，经费增加，其中：

“行政事业单位医疗” 182.8 万元，包括：“行政单位医疗” 153.9万元，主要用于 医疗保险缴费   ；“公务员医疗补助”28.9  万元，主要用于  公务员医疗补助缴费  ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区人民检察院部门一般公共预算基本支出 3933.1   万元，与2022年预算相比增加  433.3  万元，主要原因是 人员经费增加。其中：

人员经费  3456.8  万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出；

公用经费  476.3  万元，主要包括：商品和服务支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  4.9  万元，与2022年预算相比减少  5  万元，主要原因是 严把支出关口、真过紧日子、压缩“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是 未安排出国计划 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  4.9  万元，其中公务用车运行费 4.9   万元，与2022年预算相比减少  5  万元，主要原因是  严把支出关口、真过紧日子、压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  未安排执法执勤用车更新置换计划 。

三、2023年公务接待费预算 0   万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是未安排接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区人民检察院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区人民检察院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市西青区人民检察院单位机关运行经费预算    476.3万元，办公费63.2万元、手续费0.2万元、水费4.4万元、电费27万元、邮电费2.1万元、物业管理费148.7万元、差旅费1.2万元、维修维护费12.3万元、劳务费6.5万元、工会经费22.9万元、福利费20万元、公车运行维护费4.9万元、其他交通费用96.7万元、其他商品和服务支出64.8万元、办公设备购置0.3万元、无形资产购置1.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算336.1万元，其中：政府采购货物支出  152   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 184.1   万元。主要项目是：餐饮服务项目  50  万元，物业管理服务项目 98.7   万元、其他农副食品项目64.8万元、依法治区司法保障项目65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  9   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  2  辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车  0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 6  台（套），单价100万元以上的专用设备  2  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目   6 个，涉及预算金额   307.2 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表