第一部分  概 况

一、主要职责

天津市蓟州区人民检察院主要职能有审查逮捕、侦查活动监督；提起公诉，支持公诉，审判活动监督；执行刑罚活动监督；民事审判活动监督；行政诉讼监督等。

二、机构设置情况

天津市蓟州区人民检察院内设10个职能部室。下辖0个预算单位。

纳入天津市蓟州区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市蓟州区人民检察院本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4349.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余1.1万元；支出包括：公共安全支出3810.6万元、社会保障和就业支出355.3万元、卫生健康支出185.1万元。天津市蓟州区人民检察院2023年收支总预算4351万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区人民检察院2023年部门预算收入4351万元，与2022年预算相比增加352.9万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整。其中：上年结转结余1.1万元，占0.03%；一般公共预算    4349.7万元，占99.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区人民检察院2023年支出预算4351万元，与2022年预算相比增加352.9万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整。其中：基本支出4139.9万元，占95.15%；项目支出211.1万元，占4.85%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区人民检察院2023年财政拨款收入预算4349.7万元，与2022年预算相比增加351.6万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整。收入包括：一般公共预算拨款收入4349.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算4349.7万元，与2022年预算相比增加351.6万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整。支出包括：公共安全支出3809.3万元、社会保障和就业支出355.3万元、卫生健康支出185.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区人民检察院2023年一般公共预算支出4349.7万元，与2022年预算相比增加351.6万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整。

（二）具体情况。

1、公共安全支出3809.3万元，与2022年预算相比增加209.3万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整，其中：

检察3809.3万元，包括：行政运行3599.3万元，主要用于检察干警人员工资发放,及检察机关日常运转经费开支；其他检察支出210万元，主要用于检察业务装备、办案业务及检察辅助事务外包等项目支出。

2、社会保障和就业支出355.3万元，与2022年预算相比增加93.5万元，主要原因是人员增减变动和基础绩效纳入社保基数导致养老保险及职业年金支出增加，其中：

行政事业单位养老支出355.3万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出236.9万元，主要用于干警基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出118.4万元，主要用于干警职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出185.1万元，与2022年预算相比增加48.8万元，主要原因是基础绩效纳入社保基数导致基本医疗保险及公务员医疗补助支出增加，其中：

行政事业单位医疗支出185.1万元，包括：行政单位医疗支出155.5万元，主要用于干警基本医疗保险缴纳支出；公务员医疗补助支出29.6万元，主要用于干警公务员医疗补助缴纳支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区人民检察院一般公共预算基本支出4139.7万元，与2022年预算相比增加321.6万元，主要原因是人员增减变动和职务职级调整。其中：

人员经费3503.3万元，主要包括：工资福利支出3462.3万元，对个人和家庭的补助41万元。

公用经费636.4万元，主要包括：商品和服务支出636.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.9万元，与2022年预算相比减少6.3万元，主要原因是今年不再安排因公出国（境）预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少6.3万元，主要原因是今年不再安排因公出国（境）预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算9.9万元，其中公务用车运行费9.9万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行费保持不变；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市蓟州区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市蓟州区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市蓟州区人民检察院2023年的机关运行经费预算636.4万元，包括办公费39.7万元、手续费0.3万元，电费88万元，邮电费17万元，物业管理费305万元，差旅费16万元，培训费2万元，工会经费23.4万元，福利费22万元，公务用车运行维护费9.9万元，其他交通费用100万元，其他商品和服务支出13.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算263.2万元，其中：政府采购货物支出23.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。主要项目是：台式计算机4.5万元，激光打印机1.8万元，不间断电源（UPS）13.4万元，复印纸3.5万元，餐饮服务项目60万元，物业管理服务项目180万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额                    211.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市蓟州区人民检察院2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市蓟州区人民检察院2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。