第一部分  概 况

一、主要职责

检察院作为国家的法律监督机关，主要职能有：刑事案件审查批准和决定逮捕以及侦查监督；审查起诉；代表国家出席法庭支持公诉；刑事案件、民事案件审判监督；民事、行政诉讼案件检察等。

天津市滨海新区人民检察院行使区级人民检察院职能。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民检察院内设12 个职能部室，设置3个派驻检察室；无下辖预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9817.6万元、其他收入471万元；支出包括：公共安全支出8613万元、社会保障和就业支出792.1万元，卫生健康支出412.5万元。天津市滨海新区人民检察院2022年收支总预算10288.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院2023年部门预算收入10288.6万元，与2022年预算相比增加1176.8万元，主要原因是人员经费增加及项目安排变化。其中：一般公共预算9817.6万元，占95.42%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院2023年支出预算10288.6万元，与2022年预算相比增加1176.8万元，主要原因是人员经费增加及项目安排变化。其中：基本支出9417.6万元，占91.53 %；项目支出871万元，占8.47%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院2023年财政拨款收入预算9817.6万元，与2022年预算相比增加698.8万元，主要原因是人员经费增加及项目安排变化。收入包括：一般公共预算拨款收入9817.6万元、2023年财政拨款支出预算9817.6万元，与2022年预算相比增加698.8万元，主要原因是人员经费增加及项目安排变化。支出包括：公共安全支出9084万元、社会保障和就业支出792.1万元，卫生健康支出412.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市滨海新区人民检察院2023年一般公共预算支出9817.6万元，与2022年预算相比增加698.8万元，主要原因是人员经费增加及项目安排变化。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”9084万元，与2022年预算相比增加110万元，主要原因是人员经费结构及项目安排调整，其中：

“检察”9084万元，包括：“行政运行”8213万元，主要用于人员经费及机关基本运行支出；“检察监督”77万元，主要用于检察业务消耗装备经费项目支出；“其他检察支出”794万元，主要用于检察业务及装备支出。

2、“社会保障和就业支出”792.1万元，与2022年预算相比增加211.4万元，主要原因人员变动及社保政策调整。其中：

“行政事业单位养老支出”792.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”528.1万元，主要用于缴纳干警基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”264万元，主要用于缴纳干警职业年金。

3、“卫生健康支出”412.5万元，与2022年预算相比增加106.1万元，主要原因人员数量及结构变化及社保政策调整。其中：

“行政事业单位医疗”412.5万元，包括：“行政单位医疗”346.5万元，主要用于缴纳干警医疗保险；“公务员医疗补助”66万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院一般公共预算基本支出9817.6万元，与2022年预算相比增加698.8万元，主要原因是人员经费增加及项目安排变化。其中：

人员经费7928.1万元，主要包括：“工资福利支出”7716.1万元，“对个人和家庭的补助”212万元。

公用经费1489.5万元，主要包括：“商品和服务支出”1489.5万元。其中“物业管理费”520万元，“电费150万元，“其他交通费”212万元，“其他商品和服务支出”160万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 21.7 万元，与2022年预算相比减少69.6万元，主要原因是  2022年度更新车辆3台，本年度无购车计划  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 6.3 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 出国安排无变化  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 15.3万元，其中公务用车运行费 15.3 万元，与2022年预算相比减少 14.7   万元，主要原因是 压减一般性性支出   ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增减少 54 万元，主要原因是 无更新车辆安排     。

三、2023年公务接待费预算  0.1  万元，与2022年预算相比减少  0.9  万元，主要原因是 压减一般性支出    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区人民检察院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区人民检察院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算1489.5万元，包括办公费54.0万元、水费13.0万元、电费150.0万元、取暖费79.4万元、物业管理费520.0万元、差旅费8.0万元、因公出国（境）费用6.3万元、维修（护）费13.6.0万元、租赁费89.4万元、培训费9.0万元、公务接待费0.1万元、劳务费36.0万元、工会经费53.4万元、福利费70.0万元、公车运行维护费15.3万元、其他交通费212.0万元、其他商品服务支出160.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1011万元，其中：政府采购货物支出406万元、政府采购服务605支出万元。主要项目是：物业管理服务项目520万元，“非财政拨款资金结转-检察业务装备费”项目401万元，“检察事务运维服务经费”85万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年9月底，本部门各单位共有车辆  26   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 26辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备 1  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额  871  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。