第一部分  概 况

一、主要职责

（一）市政府办公厅主要职责

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市太阳城娱乐和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府驻京办主要职责

1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。

2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。

3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。

4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。

5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。

6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

二、机构设置情况

天津市人民政府办公厅设23个内设机构和机关党委办公室，下辖4个预算单位。

纳入天津市人民政府办公厅2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府办公厅机关

2.天津市人民政府驻北京办事处（含驻京办招待所）

3.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心

4.天津市人民政府办公厅综合服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市政府办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11834.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4.9万元、上年结转结余264.06万元；支出包括：一般公共服务支出10711.34万元、社会保障和就业支出904.5万元、卫生健康支出465.7万元、年终结转结余24.72万元。市政府办公厅部门2023年收支总预算12106.26万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市政府办公厅部门2023年部门预算收入12106.26万元，与2022年预算相比增加702.46万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。其中：上年结转结余264.06万元，占2.18%；一般公共预算11834.3万元，占97.76%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入3万元，占0.02%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.9万元，占0.04%。

三、关于支出总体情况表的说明

市政府办公厅部门2023年支出预算12081.54万元，与2022年预算相比增加677.74万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。其中：基本支出9119.4万元，占75.48%；项目支出2962.14万元，占24.52%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政府办公厅部门2023年财政拨款收入预算12081.54万元，与2022年预算相比增加774.54万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。收入包括：一般公共预算拨款收入11834.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余247.24万元。2023年财政拨款支出预算12081.54万元，与2022年预算相比增加774.54万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。支出包括：一般公共服务支出10711.34万元、社会保障和就业支出904.5万元、卫生健康支出465.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市政府办公厅部门2023年一般公共预算支出11834.3万元，与2022年预算相比增加527.3万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。

（二） 具体情况。

1.“一般公共服务支出”10464.1万元，与2022年预算相比增加207.7万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 10464.1万元，包括：“行政运行”7288.7万元，主要用于行政单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“一般行政管理事务”2714.9万元，主要用于系统等级保护测评项目、中转平台建设项目、机关运行保障项目、重点项目工作经费、市政府驻京办招待所维修维保项目等支出；“机关服务”460.5万元，主要用于事业单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出。

2.“社会保障和就业支出”904.5万元，与2022年预算相比增加210.4万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。其中：

“行政事业单位养老支出” 904.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”603万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”301.5万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3.“卫生健康支出”465.7万元，与2022年预算相比增加109.2万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。其中：

“行政事业单位医疗” 465.7万元，包括：“行政单位医疗”367.7万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”21.7万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”70万元，主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 6.3万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市政府办公厅部门一般公共预算基本支出9119.4万元，与2022年预算相比增加594.4万元，主要原因是市财政局增加了年初人员经费预算。其中：

人员经费7770.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1349.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排140.4万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控“三公”经费预算增长，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算90.8万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控因公出国（境）经费预算增长，严控因公出国（境）经费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算26.0万元，其中公务用车运行费26.0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控公务用车运行经费预算增长，严控公务用车运行经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加 0万元，主要原因是2023年无公务用车更新计划。

三、2023年公务接待费预算23.6万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控公务接待经费预算增长，严控公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年市政府办公厅部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年市政府办公厅部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年市政府办公厅机关、市政府驻京办2家行政单位以及市政府办公厅政务信息发布中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1295.4万元，包括办公费47.6万元、印刷费1.0万元、手续费0.6万元、办公用房水电费27.0万元、邮电费6.0万元、取暖费49.1万元、物业管理费392.5万元、差旅费9.8万元、因公出国（境）费用90.8万元、维修（护）费10.0万元、一般设备购置费4.0万元、公务接待费23.6万元、劳务费27.5万元、工会经费54.5万元、福利费54.6万元、税金及附加费用2.0万元、公务用车运行维护费26.0万元、其他交通费271.5万元以及其他费用197.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1268万元，其中：政府采购货物支出540.4万元、政府采购工程支出165.0万元、政府采购服务支出562.6万元。主要项目是：系统等级保护测评项目89.0万元，机关运行保障经费项目51.0万元，综合服务中心工作经费20.0万元，政务信息发布中心工作经费项目9.0万元，市政府驻京办招待所维修维保项目200.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额

2962.14万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。