第一部分  概 况

一、主要职责

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

二、机构设置情况

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

纳入天津市人民政府外事办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府外事办公室本级

2.天津市外事综合服务中心（天津市城市国际化研究中心）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3662.9万元、事业单位经营收入330万元、其他收入0.4万元、上年结转结余105.7万元；支出包括：一般公共服务支出3747.4万元、社会保障和就业支出231.1万元、卫生健康支出120.5万元。天津市人民政府外事办公室2023年收支总预算4099万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室2023年部门预算收入4099万元，与2022年预算相比增加1046万元，主要原因是因结构性调整、专项业务活动增加及所属单位经营业务增加等因素。其中：上年结转结余105.7万元，占2.58%；一般公共预算3662.9万元，占89.35%；事业单位经营收入330万元，占8.05%；其他收入0.4万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室2023年支出预算4099万元，与2022年预算相比增加1046万元，主要原因是因结构性调整、专项业务活动增加及所属单位经营业务增加等因素。其中：基本支出2673.5万元，占65.22%；项目支出1425.5万元，占34.78%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室2023年财政拨款收入预算     3662.9万元，与2022年预算相比增加828.9万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。收入包括：一般公共预算拨款收入3662.9万元。2023年财政拨款支出预算3662.9万元，与2022年预算相比增加828.9万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。支出包括：一般公共服务支出3311.3万元、社会保障和就业支出231.1万元、卫生健康支出120.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

 （一）总体情况。

天津市人民政府外事办公室2023年一般公共预算支出3662.9     万元，与2022年预算相比增加828.9万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出”3311.3万元，与2022年预算相比增加

733.5万元，主要原因是社会保险缴费增加、业务活动增加及因公出国团组增加等因素，其中：

    “政府办公厅（室）及相关机构事务”3311.3万元，包括：“行政运行”1885.8万元，主要用于本部门基本经费支出；“一般行政管理事务”1425.5万元，主要用于本部门项目经费等支出。

    2.“社会保障和就业支出”231.1万元，与2022年预算相比增加62.7万元，主要原因是社会保险缴费增加，其中：

    “行政事业单位养老支出”231.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154.1万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”77万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”120.5万元，与2022年预算相比增加32.7万元，主要原因是社会保险缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗”120.5万元，包括：“行政单位医疗”101.2万元，主要用于本部门基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”19.3万元，主要用于本部门安排的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府外事办公室一般公共预算基本支出2237.4 万元，与2022年预算相比增加148.9万元，主要原因是市外办机关本级社会保险缴费增加等因素。其中：

人员经费1928.6万元，主要包括：“基本工资”350.1万元，“津贴补贴”413万元，“奖金”241万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”154.1万元，“职业年金缴费”77万元，“职工基本医疗保险缴费”101.2万元，“公务员医疗补助缴费”19.3万元，“其他社会保障缴费”2万元，“住房公积金”458万元，“其他工资福利支出”74.9万元，“离休费”15.6万元，“退休费”22.4万元。主要用于发放市外办机关本级在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员费用和按规定缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费308.8万元，主要包括：“办公费”18万元，手续费0.1万元，“水费”2.5万元，“电费”18万元，“邮电费”3万元，“物业管理费”30.2万元，“差旅费”4万元， “维修(护)费”6万元，租赁费15.6万元，劳务费0.5万元， “委托业务费”12万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费1.5万元，“工会经费”14.7万元，“福利费”22万元，其他交通费用73万元，税金及附加费用16.6万元， “其他商品和服务支出”64.1万元，“办公设备购置”5万元。主要用于市外办机关本级机关运行经费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排110万元，与2022年预算相比增加102万元，主要原因是2023年因出国（境）团组和来访团组增加等因素。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算100万元，与2022年预算相比增加100万元，主要原因是2023年因出国（境）团组增加。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2022年预算相比持平，主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是2023年部门预算未安排车辆购置费。

三、2023年公务接待费预算7万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是2023年接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府外事办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府外事办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市人民政府外事办公室2023年1家行政单位的机关运行经费预算218万元，包括“办公费”18万元，“手续费”0.1万元，“水费”2.5万元，“电费”18万元，“邮电费”3万元，“物业管理费”30.2万元，“差旅费”4万元， “维修(护)费”6万元，“租赁费”15万元，“委托业务费”12万元， “福利费”22万元，“公务用车运行维护费”1.5万元， “其他商品和服务支出”64.1万元，“办公设备购置”5万元，“税金及附加费用”16.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算184.2万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.2万元。主要项目是：购碎纸机、冷藏柜等设备5万元，物业管理服务项目50万元、因公出入境服务工作项目50万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市人民政府外事办公室2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1425.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。