第一部分概况

一、主要职责

市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策、决策部署和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作方针、政策、法律、法规，研究拟订全市公安工作法规、规章，部署检查、组织实施全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。侦办刑事犯罪案件，组织侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林湿地、生物安全、文化旅游、经济、金融、商贸领域等犯罪案件。

（四）依法开展治安管理工作。组织处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，依法开展治安保卫工作，依法管理户籍和居民身份证、实有人口、流动人口和出租房屋、推动指导社会警务工作。

（五）组织实施对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，依法开展信息网络违法犯罪案件查处工作。

（六）组织推动禁毒工作，开展对毒品违法犯罪案件侦查打击工作，对吸毒人员实施管理。

（七）依法对轨道交通、公共交通、小型出租车（含巡游、网约车）和市属铁路区域开展治安行政管理工作，侦办、处置违法犯罪案件和各类突发事件。

（八）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作。管理全市看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所，负责对危害社会治安精神病人实施管治。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、警务大数据技术、刑事技术和图像侦查技术建设应用。

（十）组织实施公安机关被装配备、后勤保障工作；负责警用航空器运行、安全和管理工作，组织实施空中巡逻警戒、抢险救灾等警务任务。

（十一）指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要基础设施、重点工程以及大型群众性活动的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）组织实施全市沿海地区安全保卫、出入境及移民管理工作。

（十三）组织开展公安机关与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，牵头负责境外非政府组织在全市活动的管理工作。承担与京冀等地开展区域性警务协作和跨国（境）案件侦办协作工作。

（十四）制定并实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全市公安民警教育、培训及公安宣传工作，按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全市公安机关督察、审计工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违法违纪案件，组织实施公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）完成市委、市政府和公安部交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市公安局下辖37个预算单位。

纳入天津市公安局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市公安局警务保障部财务管理处

2.天津市公安局图像侦查和技防监管总队

3.天津市公安局科技信息化总队

4.天津市公安局出入境管理总队

5.天津市公安局刑事侦查总队

6.天津市公安局监所管理总队

7.天津市公安局治安管理总队

8.天津市公安局特警总队

9.天津市公安局经济犯罪侦查总队

10.天津市公安局公共交通治安分局

11.天津市公安局内部治安保卫总队

12.天津市公安局人口管理总队

13.天津市公安局指挥部

14.天津市公安局政治部

15.天津市公安局警务保障部

16.天津市公安局法制总队

17.驻市局纪检监察组

18.天津市公安局铁城分局

19.天津市公安局京津冀警务协作总队

20.天津市公安局禁毒总队

21.中共天津市公安局委员会巡察工作办公室

22.天津市公安局生态环境和食品药品安全保卫总队

23.天津市公安局国际警务合作处

24.天津市公安局警务航空总队

25.天津市公安局沿海安全保卫总队

26.天津市公安局强制治疗管理总队（天津市公安局安康医院）

27.天津市公安局督察审计总队

28.天津市公安局幼儿园

29.天津公安警官职业学院

30.天津市公安医院

31.国家计算机病毒应急处理中心

32.天津市公安机动勤务中心

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入280315万元、政府性基金预算拨款收入114.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入2416万元、事业收入35000万元、事业单位经营收入291.1万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7642.2万元、上年结转结余30301.1万元；支出包括：公共安全支出237886.6万元、教育支出14973.8万元、社会保障和就业支出22147万元、卫生健康支出58426.4万元、其他支出228.8万元、债务付息支出2339.5万元、年终结转结余20078万元。天津市公安局2023年收支总预算712160.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局2023年部门预算收入356080.2万元，与2022年预算相比增加19192.2万元，主要原因是上年结转结余预算增加。其中：上年结转结余30301.1万元，占8.51%；一般公共预算280315万元，占78.72%；政府性基金预算114.8万元，占0.03%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金2416万元，占0.68%；事业收入35000万元，占9.83%；事业单位经营收入291.1万元，占0.08%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7642.2万元，占2.15%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局2023年支出预算356080.2万元，与2022年预算相比增加19192.2万元，主要原因是年终结转结余预算增加。其中：基本支出296874.2万元，占83.37%；项目支出39128万元，占10.99%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年终结转结余20078万元，占5.64%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局2023年财政拨款收入预算280429.8万元，与2022年预算相比增加2248.3万元，主要原因是因政策调整，基础绩效计入社会保险缴存基数，一般公共预算拨款收入与2022年相比有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入280315万元、政府性基金预算拨款收入114.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算280429.8万元，与2022年预算相比增加2248.3万元，主要原因是因政策调整，基础绩效计入社会保险缴存基数，社会保障和就业支出与2022年相比有所增加。支出包括：公共安全支出228067.7万元、教育支出9540.3万元、社会保障和就业支出20447万元、卫生健康支出19806.4万元、其他支出228.8万元、债务付息支出2339.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局2023年一般公共预算支出280315万元，与2022年预算相比增加2133.5万元，主要原因是因政策调整，基础绩效计入社会保险缴存基数，社会保险缴费与2022年相比有所增加。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出（类）”228067.7万元，与2022年预算相比减少4220万元，主要原因是贯彻落实过紧日子有关要求，实施零基预算管理，大力压减一般性公务支出，其中：

“公安（款）”228067.7万元，包括：“行政运行（项）”180200万元，主要用于本部门行政单位的基本支出；“信息化建设（项）”4615.67万元，主要用于公安信息网络建设和运行维护相关支出；“执法办案（项）”21229.6万元，主要用于公安行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出；“移民事务（项）”1680万元，主要用于出入境及移民管理工作相关支出；“事业运行（项）”6994.7万元，主要用于本部门事业单位的基本支出；“其他公安支出（项）”13347.7万元，主要用于公安业务等相关支出。

2、“教育支出（类）”9540.3万元，与2022年预算相比减少153.9万元，主要原因是本部门所属高等职业院校项目经费与2022年相比有所减少，其中：

“普通教育（款）”976.5万元，包括：“学前教育（项）”976.5万元，主要用于本部门所属幼儿园相关支出。

“职业教育（款）”8563.8万元，包括：“高等职业教育（项）” 8563.8万元，主要用于本部门所属高等职业院校相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”20447万元，与2022年预算相比增加4119万元，主要原因是因政策调整，基础绩效计入社会保险缴存基数，基本养老保险和职业年金与2022年相比有所增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”20447万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13631.4万元，主要用于本部门缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6815.6万元，主要用于本部门缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”19806.4万元，与2022年预算相比增加1699.5万元，主要原因是因政策调整，基础绩效计入2022年社会保险缴存基数，行政单位医疗和公务员医疗补助与2022年相比有所增加，其中：

“公立医院（款）”9725.6万元，包括：“综合医院（项）”1559.7万元，主要用于本部门所属公安医院相关支出；“精神病医院（项）”8165.9万元，主要用于本部门所属安康医院相关支出。

“公共卫生（款）”3万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”3万元，主要用于基本公共卫生服务（原重大公卫项目）相关支出。

“行政事业单位医疗（款）”10077.8万元，包括：“行政单位医疗（项）”7661.8万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”755.9万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”1449.8万元，主要用于本部门公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”210.3万元，主要用于本部门事业单位医疗补助经费。

5、“其他支出（类）”228.8万元，与2022年预算相比增加228.8万元，主要原因是新增边海防基础设施维护费项目，其中：

“其他支出（款）”228.8万元，包括：“其他支出（项）”228.8万元，主要用于边海防基础设施维护费项目支出。

6、“债务付息支出（类）”2224.7万元，与2022年预算相比增加460万元，主要原因是基建项目新增一般债券本金，因此一般债券利息增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”2224.7万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”2224.7万元，主要用于本部门基建项目一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局一般公共预算基本支出241601.8万元，与2022年预算相比增加2556.4万元，主要原因是因政策调整，基础绩效计入2022年社会保险缴存基数，人员经费与2022年相比有所增加。其中：

人员经费206286.2万元，主要包括：本部门人员基本工资、津贴补贴等各项人员经费支出。

公用经费35315.6万元，主要包括：本部门办公费、水费、电费等日常运行经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2132.5万元，与2022年预算相比减少464万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算160万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，严控因公出国（境）费开支。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1962万元，其中公务用车运行费1356万元，与2022年预算相比增加160万元，主要原因是为有效盘活沉淀资金，2022年优先使用存量燃油费，目前加油卡内余额已消耗殆尽，同时我局老旧执法执勤用车较多，为保障我局公务车辆正常运转，2023年急需增加公务用车运行费；公务用车购置费606万元，与2022年预算相比减少624万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，压缩公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算10.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府的工作要求，严控公务接待费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局政府性基金预算支出114.8万元，与2022年预算相比增加114.8万元，主要原因是新增天津公安警官职业学院安保实训基地（专项债券利息）项目。

（二） 具体情况。

1、“债务付息支出（类）”114.8万元，与2022年预算相比增加114.8万元，主要原因是新增天津公安警官职业学院安保实训基地（专项债券利息）项目，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”114.8万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”114.8万元，主要用于天津公安警官职业学院安保实训基地（专项债券利息）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加0元，主要原因是无。

（二） 具体情况。

2023年天津市公安局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年指挥中心、政治部、警务保障部等30家行政单位的机关运行经费预算33196.1万元，包括办公及印刷费1536万元、邮电费514万元、差旅费187.3万元、会议费15万元、福利费1180.8万元、日常维修费2079.9万元、专用材料及一般设备购置费299.4万元、办公用房水电费3823.8万元、办公用房取暖费1373.9万元、办公用房物业管理费5568.5万元、公务用车运行维护费1212万元、其他费用15405.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算47436.5万元，其中：政府采购货物支出21691.5万元、政府采购工程支出1590万元、政府采购服务支出24155万元。主要项目是：通用设备项目1315.8万元，专用设备项目7346.5万元，家具用具项目128万元，被装购置费项目4810万元，办公消耗品及类似物品项目423万元，其他货物类项目7668.2万元，建筑物施工项目1400万元，装修工程项目80万元，修缮工程项目110万元，信息技术服务项目3641.5万元，维修和保养服务项目3484.3万元，物业管理及房屋租赁服务项目4984.9万元，其他服务类项目12044.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1008辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车691辆、特种专业技术用车312辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备323台（套），单价100万元以上的专用设备台91（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目92个，涉及预算金额39128万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。