第一部分  概 况

一、主要职责

承担统筹规划市政府立法工作责任。负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办政府规章的解释、立法后评估工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导监督全市监狱管理、刑罚执行、罪犯改造、本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。负责拟订公共服务法律体系规划并组织实施。负责本市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。组织开展法治对外合作交流等任务。

二、机构设置情况

天津市司法局内设36个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入天津市司法局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市司法局本级

2.天津仲裁委员会办公室

3.天津市法律援助中心

4.天津市社区矫正中心

5.天津市司法行政服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24301.4万元、事业单位经营收入3200万元、其他收入180.7万元、上年结转结余32.7万元；支出包括：公共安全支出25747万元、社会保障和就业支出1254.8万元、卫生健康支出692.2万元、年终结转结余20.8万元。天津市司法局2023年收支总预算27714.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市司法局2023年部门预算收入27714.8万元，与2022年预算相比增加9065.3万元，主要原因是市司法局本级本年度项目预算大幅增加；仲裁办经营收入较上年增加。其中：上年结转结余32.7万元，占0.1%；一般公共预算24301.4万元，占87.7%；事业单位经营收入3200万元，占11.5%；其他收入180.7万元，占0.7%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市司法局2023年支出预算27694万元，与2022年预算相比增加9137.6万元，主要原因是市司法局本级本年度项目支出大幅增加；仲裁办支出较上年增加。其中：基本支出16798万元，占60.7%；项目支出10896万元，占39.3%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市司法局2023年财政拨款收入预算24301.4万元，与2022年预算相比增加8742.9万元，主要原因是市司法局本级本年度项目预算大幅增加。收入包括：一般公共预算拨款收入24301.4万元。2023年财政拨款支出预算24301.4万元，与2022年预算相比增加8742.9万元，主要原因是市司法局本级本年度项目支出大幅增加。支出包括：公共安全支出22354.4万元、社会保障和就业支出1254.8万元、卫生健康支出692.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市司法局2023年一般公共预算支出24301.4万元，与2022年预算相比增加8742.9万元，主要原因是市司法局本级本年度项目支出大幅增加。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”22354.4万元，与2022年预算相比增加8378.2元，主要原因是市司法局本级本年度项目支出大幅增加，其中：

“司法”22354.4万元，包括：“行政运行”9035.3万元，主要用于行政和参公单位人员和公用经费支出；“基层司法业务”1105.9万元，主要用于公共法律服务、人民调解等相关支出；“普法宣传”259.2万元，主要用于普法宣传相关工作支出；“公共法律服务”194.1万元，主要用于法律援助和公共法律服务业务支出；“国家统一法律职业资格考试”556万元，主要用于组织国家统一法律职业资格考试支出；“法治建设”75.7万元，主要用于法治建设业务支出；“信息化建设”324万元，主要用于信息化运行维护等方面支出；“事业运行”2423.1万元，主要用于事业单位人员和公用经费支出；“其他司法支出”8381.1万元，主要用于其他司法业务支出。

2、“社会保障和就业支出”1254.8万元，与2022年预算相比增加240.4万元，主要原因是社保缴费基数增加造成支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”1254.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 836.5万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 418.3万元，主要用于缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”692.2万元，与2022年预算相比增加123.9万元，主要原因是社保缴费基数增加造成支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”692.2万元，包括：“行政单位医疗”448.9万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”112.1万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”83.2万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出” 48万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市司法局一般公共预算基本支出13405.4万元，与2022年预算相比增加595.1万元，主要原因是本年度基本支出人员经费较上年增加。其中：

人员经费11702.9万元，主要包括：“基本工资”1969.5万元，“津贴补贴”2399.3万元，“奖金”1044.1万元，“绩效工资”709.1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 836.5万元，“职业年金缴费”418.3万元，“职工基本医疗保险缴费” 549万元，“公务员医疗补助缴费” 83.2万元，“其他社会保障缴费”70.9万元，“住房公积金”2728.3万元，“医疗费”14万元，“其他工资福利支出” 554.6万元，“离休费”110万元，“退休费”162.6万元，“抚恤金”6.1万元，“生活补助”1.3万元，“医疗费补助”46万元，“奖励金”0.1万元。

    公用经费1702.5万元，主要包括：办公费143.2万元、印刷费16.8万元、手续费0.2万元、水费22.3万元、电费158.3万元、邮电费30.4万元、取暖费129万元、物业管理费129.9万元、差旅费35.6万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费88.8万元、租赁费15.8万元、会议费3万元、培训费23万元、公务接待费1.3万元、劳务费50.2万元、委托业务费1万元、工会经费86.8万元、福利费128.4万元、公务用车运行维护费30.2万元、其他交通费用310.2万元、税金及附加6万元，其他商品和服务支出265.8万元、办公设备购置16.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排41.5万元，与2022年预算相比减少4.3万元，主要原因是落实真过紧日子要求，压减“三公”经费支出预算。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算10万元，与2022年预算持平，主要原因是按上年度预算规模安排本年度因公出国（境）费预算。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算30.2万元，其中公务用车运行费30.2万元，与2022年预算相比减少2.6万元，主要原因是落实真过紧日子要求，压减公务用车运行费预算安排；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

（三）2023年公务接待费预算1.3万元，与2022年预算相比减少1.7万元，主要原因是落实真过紧日子要求，压减公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市司法局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市司法局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市司法局本级1家行政单位以及天津市法律援助中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1361.8万元，包括办公费132.1万元、印刷费13.8万元、水费15.3万元、电费134.3万元、邮电费22万元、取暖费106万元、物业管理费24.5万元、差旅费35.3万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费55.3万元、租赁费15.8万元、会议费3万元、培训费20万元、公务接待费1万元、劳务费50.1万元、工会经费65.3万元、福利费98.9万元、公务用车运行维护费24.7万元、其他交通费用302.5万元、其他商品和服务支出220.5万元、办公设备购置11.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2446.5万元，其中：政府采购货物支出222.4万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出2064.1万元。主要项目是：家具用具7.2万元，金属质柜类6.7万元，金属质架类0.4万元，台式计算机10.4万元，空调2.9万元，速印机90万元，激光打印机、一体机及其他办公设备8.7万元，复印纸11.1万元，其他非金融无形资产85万元，房屋修缮160万元，法律职业资格考试专业技术服务186万元，信息化系统运维服务361.9万元，安全服务30.9万元，后勤服务279万元，餐饮服务63万元，深入推进公共法律服务便民化项目400.9万元，医疗纠纷人民调解项目586.4万元，信访人民调解项目86万元，其他服务70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要包括事业单位公车改革后保留的业务用车。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额                    10896万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基层司法业务。是指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

4.公共法律服务。是指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。