第一部分  概 况

一、主要职责

天津市公安局交通警察总队隶属天津市公安局，主要职责是负责起草道路交通管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订有关规范性文件；负责维护道路交通安全和交通秩序，查处交通违法行为，调查处理道路交通事故；负责党和国家领导人、重要外宾在津的道路交通安全警卫工作，以及大型活动的道路交通安全组织保障；负责中心城区道路交通管理科技设施和道路交通安全设施管理；依法开展道路交通事故预防工作；负责机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考核发证；负责组织开展道路交通安全宣传教育工作；负责对全市各级公安交管单位执勤执法的监督检查，受理有关行政复议，负责有关行政诉讼案件的应诉工作；负责公安交管系统民警和警务辅助人员的教育、培训和考核；完成市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市公安局交通警察总队机关内设8个职能处室；下辖12个预算单位。

纳入天津市公安局交通警察总队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、 天津市公安局交通警察总队（本级）

2、 天津市公安局交通警察总队和平交警支队

3、 天津市公安局交通警察总队河西交警支队

4、 天津市公安局交通警察总队河东交警支队

5、 天津市公安局交通警察总队河北交警支队

6、 天津市公安局交通警察总队红桥交警支队

7、 天津市公安局交通警察总队南开交警支队

8、 天津市公安局交通警察总队直属支队

9、 天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队

10、 天津市公安局车辆管理所

11、 天津市公安局交通警察总队事故处理和预防支队

12、 天津市公安局交通警察总队高速公路支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安局交通警察总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入137938.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入24.9万元、上年结转结余0万元；支出包括：：公共安全支出120321.8万元、社会保障和就业支出9250.9万元、卫生健康支出4827.9万元、债务付息支出3560.3万元。天津市公安局交通警察总队2023年收支总预算137963.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队2023年部门预算收入137963.1万元，与2022年预算相比增加7248万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等拨款收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算137938.2万元，占99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.9万元，占1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队2023年支出预算137960.9万元，与2022年预算相比增加7245.8万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出。其中：基本支出119155.6万元，占86%；项目支出18805.3万元，占14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队2023年财政拨款收入预算137938.2万元，与2022年预算相比增加7223.1万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入137938.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算137938.2万元，与2022年预算相比增加7223.1万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出。支出包括：公共安全支出120299.1万元、社会保障和就业支出9250.9万元、卫生健康支出4827.9万元、债务付息支出3560.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局交通警察总队2023年一般公共预算支出137938.2万元，与2022年预算相比增加7223.1万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出。

（二） 具体情况。

1、  “公共安全支出”120299.1万元，与2022年预算相比增加3651万元，主要原因是按政策调整工资结构，以及人员增加，其中：

“公安”120299.1万元，包括：“行政运行”105054.1万元，主要用于本部门人员和公用基本支出 ；“执法办案”9350万元，主要用于本部门执法办案相关业务支出 ；“其他公安支出”5895 万元，主要用于交通安全设施、科技设施建设和维护支出；

2、“社会保障和就业支出”9250.9万元，与2022年预算相比增加2337.5万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出，其中：

“行政事业单位养老支出”9250.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6167.3 万元，主要用于 缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3083.6 万元，主要用于缴纳职业年金；

3、“卫生健康支出”4827.9万元，与2022年预算相比增加1217.2万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出，其中：

“行政事业单位医疗”4827.9万元，包括：“行政单位医疗” 4057.1万元，主要用于基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”770.8 万元，主要用于公务员医疗补助缴费； 

 4、“债务付息支出”3560.3万元，与2022年预算相比增加17.4万元，主要原因是债务付息支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”3560.3万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”3560.3万元，主要用于支付地方政府一般债券付息支出。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局交通警察总队一般公共预算基本支出119132.9万元，与2022年预算相比增加6475.7万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出。其中：

人员经费105410.9万元，主要包括：工资福利支出104487.7万元；对个人和家庭的补助923.2万元。

公用经费13722万元，主要包括：商品和服务支出13288.8万元；资本性支出433.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1040万元，与2022年预算相比减少95.5万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩三公经费预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算10万元，与2022年预算相比持平，主要原因是严控因公出国（境）费用，不超上年预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1020万元，其中公务用车运行费820万元，与2022年预算相比减少34.5万元，主要原因是厉行节约过紧日子，严控支出；公务用车购置费200万元，与2022年预算相比减少61万元，主要原因是厉行节约过紧日子，减少车辆购置。

三、2023年公务接待费预算10万元，与2022年预算相比持平，主要原因是严控公务接待费支出，不超上年预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市公安局交通警察总队部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市公安局交通警察总队部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市公安局交通警察总队（本级）等12家行政单位的机关运行经费预算13722万元，包括办公费1512.5 万元、印刷费16.4万元、邮电费200.3万元、差旅费107.5万元、会议费0万元、福利费506.2万元、维修（护）费433.9万元、办公设备购置302.3万元、办公用房水电费1024.6万元、办公用房取暖费558.3万元、办公用房物业管理费3447.9万元、公务用车运行维护费820万元、其他费用4792.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算21049.77万元，其中：政府采购货物支出4607.28万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出16397.49万元。主要项目是：机动车驾驶人管理项目3978万元，道路交通“两类设施”运维项目2300万元，道路交通“两类设施”更新项目2000万元，购买社会化考场服务项目1500万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆517辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车517辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备58台（套），单价100万元以上的专用设备105台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额18805.3217万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。。