第一部分  概 况

一、主要职责

中国民主同盟天津市委员会主要职责是在中共天津市委和民盟中央的领导下，组织和推动我市民盟各级组织及全体盟员充分履行参政党职能、不断提高议政建言能力和水平、扎实稳步开展社会服务工作、持之以恒加强自身建设、努力提升民主监督实效，为我市的经济建设和社会发展做出新的贡献。

二、机构设置情况

中国民主同盟天津市委员会内设六个职能处室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1220.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1046.8万元、社会保障和就业支出112.8万元、卫生健康支出60.7万元。部门2023年收支总预算1220.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

2023年部门预算收入1220.3万元，与2022年预算相比增加114.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：上年结转结余0  万元，占0%；一般公共预算1220.3万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

部门2023年支出预算1220.3万元，与2022年预算相比增加114.5   万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1142.8万元，占93.65%；项目支出77.5万元，占6.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

部门2023年财政拨款收入预算1220.3万元，与2022年预算相比增加114.5万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1220.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1220.3万元，与2022年预算相比增加114.5万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出1046.8万元、社会保障和就业支出112.8万元、卫生健康支出60.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

部门2023年一般公共预算支出1220.3万元，与2022年预算相比增加114.5万元，主要原因是人员经费增加。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”1046.8万元，与2022年预算相比增加59.2万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“20128民主党派及工商联事务”1046.8万元，包括：“2012801行政运行”969.3万元，主要用于本部门人员支出与基本支出；“2012802一般行政管理事务”7.5万元，主要用于本部门行政支出；“2012804参政议政”70万元，主要用于参政议政支出。

2、“208社会保障和就业支出”112.8万元，与2022年预算相比增加36.4万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”112.8万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”75.2万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”37.6万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“210卫生健康支出”60.7万元，与2022年预算相比减少18.9万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”60.7万元，包括“2101101行政单位医疗”51.3万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”9.4万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

部门一般公共预算基本支出1142.8万元，与2022年预算相比增加100.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：

1、人员经费990.8万元，主要包括：

工资福利支出946.1万元，其中：基本工资171.7万元；津贴补贴213万元；奖金121万元；机关事业单位基本养老保险缴费75.2万元；职业年金缴费37.6万元；职工基本医疗保险缴费49.3万元；公务员医疗补助缴费9.4万元；其他社会保障缴费2.6万元；住房公积金234.5万元；其他工资福利支出31.8万元。

对个人和家庭的补助44.7万元，其中：离休费25万元；退休费17.7万元；医疗费补助2万元。

2、公用经费152万元，主要包括：

商品和服务支出150万元，其中：办公费5万元；印刷费7万元；手续费0.4万元；水费0.5万元；电费6万元；邮电费6万元；维修（护）费1万元；公务接待费1.8万元；工会经费7.4万元；福利费36万元；公务用车运行维护费0.1万元；其他交通费35万元；税金及附加费用5万元；其他商品和服务支出38.8万元。

资本性支出2万元，其中：办公设备购置2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.9万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务经费开支标准。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.1万元，其中公务用车运行费0.1万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务用车经费开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2023年公务接待费预算1.8万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算152万元，包括：办公费5万元；印刷费7万元；手续费0.4万元；水费0.5万元；电费6万元；邮电费6万元；维修（护）费1万元；公务接待费1.8万元；工会经费7.4万元；福利费36万元；公务用车运行维护费0.1万元；其他交通费35万元；税金及附加费用5万元；其他商品和服务支出38.8万元；办公设备购置2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元。主要项目是：便携式计算机0.7万元，金属质柜类1.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额77.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。