第一部分  概 况

一、主要职责

九三学社天津市委员会在中共天津市委和九三学社中央的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬爱国、民主、科学的优良传统，为国家和天津的经济社会发展认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能，为国家和天津经济社会发展做出积极贡献。

二、机构设置情况

九三学社天津市委员会内设7个职能处室；无下辖预算单位。

纳入九三学社天津市委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：九三学社天津市委员会本级1个行政单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，九三学社天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1102.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.3万元、上年结转结余0.2万元；支出包括：一般公共服务支出947.5万元、社会保障和就业支出101万元、卫生健康支出54.6万元。九三学社天津市委员会2023年收支总预算1103.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

九三学社天津市委员会2023年部门预算收入1103.1万元，与2022年预算相比增加171.4万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加。其中：上年结转结余0.2万元，占0.02%；一般公共预算1102.6万元，占99.95%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

九三学社天津市委员会2023年支出预算1103.1万元，与2022年预算相比增加171.4万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加。其中：基本支出1004.6万元，占91.07%；项目支出98.5万元，占8.93%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

九三学社天津市委员会2023年财政拨款收入预算1102.6万元，与2022年预算相比增加171.3万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1102.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1102.6万元，与2022年预算相比增加171.3万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加。支出包括：一般公共服务支出947万元、社会保障和就业支出101万元、卫生健康支出54.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

九三学社天津市委员会2023年一般公共预算支出1102.6万元，与2022年预算相比增加171.3万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加。

（二）具体情况

1、“ 一般公共服务支出”947万元，与2022年预算相比增加112.2万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加，其中：

“民主党派及工商联事务”947万元，包括：“行政运行”848.5”    万元，主要用于单位的基本支出；“一般行政管理事务”48.5万元，主要用于培训支出、信息系统运维及机关运行保障经费支出。“参政议政”50万元，主要用于民主党派为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。

2、“社会保障和就业支出”101万元，与2022年预算相比增加38.9万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致社会保障和就业支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”101万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.3万元，主要用于缴纳机关在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”33.7万元，主要用于缴纳机关在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出”54.6万元，与2022年预算相比增加20.2万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”54.6万元，包括：“行政单位医疗”46.2万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”8.4万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九三学社天津市委员会一般公共预算基本支出1004.1万元，与2022年预算相比增加166.3万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数增长导致人员经费和公用支出增加。其中：

人员经费870万元，主要包括：

1、工资福利支出830万元，其中：“基本工资”164.9万元；“津贴补贴”193.7万元；“奖金”81.4万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”67.3万元；“职业年金缴费33.7万元；”“职工基本医疗保险缴费”44.2万元；“公务员医疗补助缴费”8.4万元；“其他社会保障缴费”0.8万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费；“住房公积金”205.2万元；“其他工资福利支出”30.4万元，主要用于本部门在职人员未休假补助等支出。

2、“对个人和家庭的补助”40万元，其中：“离休费”22万元；“退休费”16万元；“医疗费补助”2万元；主要用于离休人员医药费用。

公用经费134.1万元，主要包括：

1、“商品和服务支出”132.1万元，其中：“办公费”6万元； “手续费”0.2万元，主要用于银行手续费支出；“水费”0.3万元，主要用于缴纳水费、污水处理费支出；“电费”4.5万元，主要用于缴纳电费；“邮电费”3万元，主要用于信函、快递的邮寄费支出；“取暖费”1.1万元，主要用于取暖热力费支出；“物业管理费”16.9万元，主要用于机关物业服务支出；“维修（护）费” 1万元，主要用于机关办公设备的维修费用；“租赁费”6.2万元，主要用于办公用房租赁支出；“公务接待费”1.2万元，主要用于接待其他省市到津调研发生的接待费支出；“委托业务费”2万元，主要用于购买审计、法律等服务；“工会经费”6.6万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“福利费”12万元，主要用于单位按规定使用的福利费；“公务用车运行维护费”0.4万元，主要用于公务用车的过路过桥费、汽油费；“其他交通费用”32.3万元；主要用于公务交通补贴费用；“税金及附加费用”6万元，主要用于缴纳残疾人保障金；“其他商品和服务支出”32.4万元，主要用于机关人员工作餐费、垃圾清运费、土产杂品等公用支出。

2、“资本性支出”2万元，其中：“办公设备购置”2万元，主要用于补充购置日常办公设备。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.6万元，与2022年预算相比相同，主要原因是按规定压减“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比相同，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.4万元，其中公务用车运行费0.4万元，与2022年预算相比相同，主要原因是公务用车统一划归机关事务管理局管理，本单位公务用车支出只发生汽油费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比相同，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算1.2万元，与2022年预算相比相同，主要原因是按规定压减“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 “2023年九三学社天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年九三学社天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年1家行政单位（本级）的机关运行经费预算134.1万元，“办公费”6万元、“手续费”0.2万元、“水费”0.3万元、“电费”4.5万元、“邮电费”3万元、“取暖费”1.1万元、“物业管理费”16.9万元、“维修（护）费” 1万元、“租赁费”6.2万元、“公务接待费”1.2万元、“委托业务费”2万元、“工会经费”6.6万元、“福利费”12万元、“公务用车运行维护费”0.4万元、“其他交通费用”32.3万元、“税金及附加费用”6万元，、“其他商品和服务支出”32.4万元、“办公设备购置”2万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元。主要项目是：复印纸项目0.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括多年前已处置但因手续不全不能销账的车辆，2023年预算中不含此辆车运行维护经费。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额                    

98.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。