第一部分  概 况

一、主要职责

天津市归国华侨联合会（简称“天津市侨联”）是中共天津市委领导的，由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带，是党的群众工作重要组成部分。

按照中央要求，天津市侨联依照《中国侨联章程》，秉持“以侨为本，为侨服务”宗旨，履行服务经济发展、依法维护权益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等职能。

二、机构设置情况

天津市归国华侨联合会内设4个职能处室。

纳入天津市归国华侨联合会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：部门本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1314.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1197.8万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出94.5万元、卫生健康支出49.2万元。天津市归国华侨联合会2023年收支总预算1341.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市归国华侨联合会2023年部门预算收入1341.5万元，与2022年预算相比增加21.8万元，主要原因是本年度召开天津市第十次归侨侨眷代表大会。其中：上年结转结余0万元，占0.0%；一般公共预算1341.5万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市归国华侨联合会2023年支出预算1341.5万元，与2022年预算相比增加21.8万元，主要原因是本年度召开天津市第十次归侨侨眷代表大会，相关支出增加。其中：基本支出902.2万元，占67.25%；项目支出439.3万元，占32.75%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出    0万元，占0.0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市归国华侨联合会2023年财政拨款收入预算1341.5万元，与2022年预算相比增加21.8万元，主要原因是本年度召开天津市第十次归侨侨眷代表大会。收入包括：一般公共预算拨款收入1341.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1341.5万元，与2022年预算相比增加21.8万元，主要原因是本年度召开天津市第十次归侨侨眷代表大会，相关支出增加。支出包括：一般公共服务支出1197.8万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出94.5万元、卫生健康支出49.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市归国华侨联合会2023年一般公共预算支出1341.5万元，与2022年预算相比增加21.8万元，主要原因是本年度召开天津市第十次归侨侨眷代表大会。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1197.8万元，与2022年预算相比减少

 5.1万元，主要原因是压减公用经费，其中：

“群众团体事务”1197.8万元，包括：“行政运行”758.5万元，主要用于本部门基本运行支出；“一般行政管理事务”439.3万元，主要用于本部门办公用房租金及开展的侨务活动等相关经费；

2、“社会保障和就业支出”94.5万元，与2022年预算相比增加17.7万元，主要原因是养老保险基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”94.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.0万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；“机关事业单位职业年金缴费支出”31.5万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”49.2万元，与2022年预算相比增加9.2万元，主要原因是基本医疗保险及公务员医疗补助险缴费基数调整，其中：“行政事业单位医疗”49.2万元，包括：“行政单位医疗”41.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；“公务员医疗补助”7.9万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市归国华侨联合会一般公共预算基本支出902.2万元，与2022年预算相比减少83.0万元，主要原因是严格执行零基预算，大力压减公用经费。其中：

人员经费811.2万元，主要包括：主要包括：工资福利支出801.1万元：其中基本工资149.0万元，津贴补贴170.0万元，奖金101.0万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.0万元，职业年金缴费31.5万元，职工基本医疗保险缴费41.3万元，公务员医疗补助缴费7.9万元，其他社会保障缴费1.0万元，住房公积金200.0万元，其他工资福利支出36.4万元。对个人和家庭的补助10.1万元，其中退休费10.1万元。

公用经费91.0万元，主要包括：商品和服务支出90.5万元：其中办公费3.3万元，印刷费0.4万元，手续费0.2万元，水费0.3万元，电费2.0万元，邮电费5.2万元，物业管理费1.0万元，差旅费3.0万元，因公出国（境）费用2.9万元，会议费1.0万元，公务接待费2.0万元，工会经费6.2万元，福利费7.0万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用27.0万元，税金及附加费用4.5万元，其他商品和服务支出20.0万元。资本性支出0.5万元，其中办公设备购置0.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.4万元，与2022年预算相比持平，主要原因是严格控制“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算2.9万元，与2022年预算相比增加1.4万元，主要原因是加大联络联谊，履行引资引智职能，增加出国（境）履职保障经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4.5万元，其中公务用车运行费4.5万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严控公车运行成本；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是无公车购置。

三、2023年公务接待费预算2.0万元，与2022年预算相比减少0.9万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待成本。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市归国华侨联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市归国华侨联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排的机关运行经费预算91.0万元，包括办公费3.3万元、印刷费0.4万元、手续费0.2万元、水费0.3万元、电费2.0万元、邮电费5.2万元、物业管理费1.0万元、差旅费3.0万元、因公出国（境）2.9万元、会议费1.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费6.2万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用27.0万元、税金及附加费用4.5万元、其他商品和服务支出20.0万元、办公设备购置0.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购激光打印机0.4万元、采购扫描仪0.5万元、采购保密柜0.3万元、采购复印纸0.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额    439.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“天津市归国华侨联合会2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“天津市归国华侨联合会2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。