第一部分  概 况

一、主要职责

天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究，负责天津市的文学创作队伍、合同制作家的管理；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；加强与中国作家协会、兄弟省市作家协会的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发展先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设。

二、机构设置情况

天津市作家协会内设2个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市作家协会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市作家协会本级

2.天津市作家协会文学院

3.天津文学馆

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1557.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出615.4万元、文化旅游体育与传媒支出742.7万元、社会保障和就业支出119.1万元、卫生健康支出80.0万元。天津市作家协会2023年收支总预算1557.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协会2023年部门预算收入1557.2万元，与2022年预算相比减少42.3万元，主要原因是人员减少及“过紧日子”压减经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1557.2万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市作家协会2023年支出预算1557.2万元，与2022年预算相比减少42.3万元，主要原因是人员减少及“过紧日子”压减经费。其中：基本支出1447.2万元，占93%；项目支出110万元，占7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市作家协会2023年财政拨款收入预算1557.2万元，与2022年预算相比减少42.3万元，主要原因是人员减少及“过紧日子”压减经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1557.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1557.2万元，与2022年预算相比减少42.3万元，主要原因是人员减少及“过紧日子”压减经费。支出包括：一般公共服务支出615.4万元、文化旅游体育与传媒支出742.7万元、社会保障和就业支出119.1万元、卫生健康支出80.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市作家协会2023年一般公共预算支出1557.2万元，与2022年预算相比减少42.3元，主要原因是人员减少及“过紧日子”压减经费。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”615.4万元，与2022年预算相比增加0.2元，主要原因是人员经费调整，其中：

“群众团体事务”615.4万元，包括“行政运行”615.4万元，主要用于部门基本支出。

2、“文化旅游与传媒支出”742.7万元，与2022年预算相比减少56.8万元，主要原因是在职人员变动，其中：

     “文化和旅游”712.7万元，包括“文化创作与保护”712.7万元，主要用于所属事业单位基本支出以及《天津文学》办刊、天津文学馆活动及藏品收集保管支出。

     “其他文化旅游体育与传媒支出”30.0万元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”30.0万元，主要用于所属单位基本支出。

3、“社会保障和就业支出”119.1万元，与2022年预算相比增加8.5万元，主要原因是缴费金额调整。其中：

    “行政事业单位养老支出”119.1万元，包括”机关事业单位基本养老保险缴费支出”79.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”39.7万元，主要用于单位缴纳的职业年金

4、“卫生健康支出”80.0万元，与2022年预算相比增加5.8万元，主要原因是缴费金额调整。其中：

3、    “行政事业单位医疗”80.0万元，包括：“行政单位医疗”27.6万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”32.6万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费；“公务员医疗补助”5.3万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”14.5万元，主要用于事业人员医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会一般公共预算基本支出1447.2万元，与2022年预算相比减少35.3万元，主要原因是人员减少及“过紧日子”压减公用经费。其中：

人员经费1199.5万元，主要包括：基本工资217.2万元，津贴补贴165.8万元，奖金66.0万元，绩效工资112.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.4万元，职业年金缴费39.7万元，职工基本医疗保险缴费52.2万元，公务员医疗补助缴费5.3万元，其他社会保障缴费7.7万元，住房公积金258.3万元，医疗费2.6万元，其他工资福利支出50.3万元，离休费89.5万元，退休费33.0万元，医疗费补助19.9万元。

公用经费247.7万元，主要包括：办公费8.7万元，手续费0.2万元，水费5.0万元，电费45.0万元，邮电费4.0万元，物业管理费115万元，差旅费2.1万元，会议费2.0万元，培训费2.0万元，公务接待费0.2万元，劳务费4.3万元，工会经费8.8万元，福利费18万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用22.3万元，税金及附加费用1.6万元，其他商品和服务支出7.0万元，办公设备购置1.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.7万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2022年预算相比增加0.2万元，主要原因是开展基本业务支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0.2万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市作家协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市作家协会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算247.7万元，包括：办公费8.7万元，手续费0.2万元，水费5.0万元，电费45.0万元，邮电费4.0万元，物业管理费115万元，差旅费2.1万元，会议费2.0万元，培训费2.0万元，公务接待费0.2万元，劳务费4.3万元，工会经费8.8万元，福利费18.0万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用22.3万元，税金及附加费用1.6万元，其他商品和服务支出7.0万元，办公设备购置1.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算115.0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.0万元。主要项目是：物业管理费115.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额110.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。