第一部分  概 况

一、主要职责

     天津市科学技术协会主要职责是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。主要任务是：深入推进全域科普，积极服务创新发展，开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想；组织开展群众性科普活动，开展青少年科技教育；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展决策咨询，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流、友好交往。天津科学技术馆主要职责为承担科普展览、科学实验、科学表演及相关学术交流活动；承担青少年科技教育，开展科技竞赛、科技辅导员培训；承担科普资源的研发，为全市科技工作者提供政策咨询、资源对接、成果转化等服务工作；建设科普资源传播和交流平台；承担为创新驱动发展服务，建设高水平科技创新智库；指导各区科技馆及专业科技馆建设，开展科技馆人员业务培训。天津市科技工作者服务中心承担“天津科技工作者之家”日常管理，为院士、专家及科技工作者开展学术活动、科学技术教育、科学普及和培训工作提供资源支持和相关服务。

二、机构设置情况

天津市科学技术协会内设8个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市科学技术协会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市科学技术协会（本级）

2. 天津科学技术馆

3. 天津市科技工作者服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8164.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入435万元、事业单位经营收入500.6万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入193.3万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出8104.1万元、社会保障和就业支出523万元、卫生健康支出301.7万元。天津市科学技术协会2023年收支总预算9293.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市科学技术协会2023年部门预算收入9293.1万元，与2022年预算相比减少1801.8万元，主要原因是项目经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8164.2万元，占87.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入435万元，占4.68%；事业单位经营收入500.6万元，占5.39%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入193.3万元，占2.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市科学技术协会2023年支出预算9293.1万元，与2022年预算相比减少1801.8万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出6367.8万元，占68.52%；项目支出2561万元，占27.56%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市科学技术协会2023年财政拨款收入预算8164.2万元，与2022年预算相比减少1748.2万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8164.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算8164.2万元，与2022年预算相比减少1748.2万元，主要原因是项目经费减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出7356.3万元、社会保障和就业支出523万元、卫生健康支出284.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市科学技术协会2023年一般公共预算支出8164.2万元，与2022年预算相比减少1748.2万元，主要原因是项目经费减少。

（二）具体情况。

1、 “206科学技术支出”7356.3万元，与2022年预算相比减少

 198.5万元，主要原因是项目经费减少，其中：

“20601科学技术管理事务”1710.8万元，包括：“2060101行政运行”1710.8万元，主要用于单位基本支出;

 “20607科学技术普及”5645.5万元，包括：“2060702科普活动”1085万元，主要用于开展科普活动、基层科普能力提升项目（中央专款）；“2060705 科技馆站”4560.5万元，主要用于2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央、2023年天津科学技术馆编制外长聘人员经费项目、2023年天津科学技术馆运行保障项目支出及本单位基本支出；

2、“208社会保障和就业支出”523万元，与2022年预算相比减少342.5万元，主要原因是项目经费减少，其中：

“20805行政事业单位养老支出”523万元，包括：“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”348.7万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险 ；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”174.3万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金；

3、“210卫生健康支出”284.9万元，与2022年预算相比增加30.4万元，主要原因是增加人员经费，其中：

“21011行政事业单位医疗” 284.9万元，包括：“2101101行政事业单位医疗”91.7万元，主要用于机关事业单位缴纳职工医疗保险缴费；“2101102事业单位医疗”143.1万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”16.3万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”33.8万元，主要用于事业单位医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市科学技术协会一般公共预算基本支出5603.2万元，与2022年预算相比增加292.4万元，主要原因是基础性绩效在工资福利支出中体现、离休费增加。其中：

人员经费4956.9万元，主要包括：工资福利支出4805.3万元、对个人和家庭的补助151.6万元；

公用经费646.3万元，主要包括：商品和服务支出625万元、资本性支出21.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排19.8万元，与2022年预算相比减少15.2万元，主要原因是减少因公出国（境）费用等。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算14.7万元，与2022年预算相比减少15万元，主要原因是减少因公出国（境）费用。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年度经费无变化；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出。

三、2023年公务接待费预算1.6万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市科学技术协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市科学技术协会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市科学技术协会（本级）的机关运行经费预算 248.4 万元，包括办公费 12万元、印刷费0万元、邮电费15万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、福利费47.6万元、日常维修费15万元、专用材料及一般设备购置费14.2万元、办公用房水电费15.5万元、办公用房取暖费12万元、办公用房物业管理费1.8万元、公务用车运行维护费2万元以及其他费用110.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算562.8万元，其中：政府采购货物支出21.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出541.6万元。主要项目是：2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央541.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆，其他用车为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额2561万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。