第一部分  概 况

一、主要职责

天津市总工会是天津市工会组织和地方产业工会的领导机关，在天津市委和全国总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，全面履行各项社会职能，广泛开展群众性技术创新、劳动竞赛和建功立业活动；代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，参与地方政府立法和执法监督，发挥民主参与、民主管理和民主监督的作用；参与企业生产经营管理，促进经济和社会发展，大力推进职工素质工程，提高职工队伍的整体素质，团结动员广大职工群众推进高质量发展；协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，开展困难职工帮扶救助，充分发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、机构设置情况

天津市总工会内设  10  个职能处室；下辖   5  个预算单位。

纳入天津市总工会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市总工会本级

2.天津市教育工会

3.天津市工会管理干部学院

4.天津市职工宣传教育文化中心

5.天津市职工服务中心

6.天津市职工疗休养中心（天津市职工医院、天津市北戴河工人

 疗养院）

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  6740.6  万元；支出包括：一般公共服务支出  1012.8  万元、社会保障和就业支出 5421   万元、卫生健康支出  306.8  万元。天津市总工会2023年收支总预算 6740.6  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市总工会2023年部门预算收入  6740.6  万元，与2022年预算相比减少  35.8    万元，主要原因是  离退休劳模荣誉津贴等专项支出减少    。其中：一般公共预算 6740.6   万元，占  100  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市总工会2023年支出预算  6740.6  万元，与2022年预算相比减少  35.8    万元，主要原因是  离退休劳模荣誉津贴等专项支出减少      。其中：基本支出  1199.6  万元，占  17.8  %；项目支出  5541  万元，占 82.2  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市总工会2023年财政拨款收入预算  6740.6   万元，与2022年预算相比减少  35.8   万元，主要原因是 离退休劳模荣誉津贴等专项支出减少   。收入包括：一般公共预算拨款收入 6740.6   万元。2023年财政拨款支出预算  6740.6万元，与2022年预算相比减少   35.8   万元，主要原因是 离退休劳模荣誉津贴等专项支出减少    。支出包括：一般公共服务支出 1012.8  万元、社会保障和就业支出 5421  万元、卫生健康支出 306.8  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市总工会2023年一般公共预算支出   6740.6     万元，与2022年预算相比减少 35.8  万元，主要原因是  离退休劳模荣誉津贴等专项支出减少      。

（二）具体情况。

1.   “一般公共服务支出”  1012.8  万元，与2022年预算相比增加  25.9  万元，主要原因是   增加离退休人员相关支出   ，其中：“群众团体事务” 1012.8   万元，包括：“行政运行”  267.5  万元，主要用于  机关离退休人员工资  ；“工会事务”  120  万元，主要用于 二宫公园维护   ；“事业运行”  625.3  万元，主要用于 事业单位离退休人员工资  。
2. “社会保障和就业支出”  5421  万元，与2022年预算相比减少  66.2  万元，主要原因是 离退休劳模荣誉津贴等项目支出减少  ，其中：“其他社会保障和就业支出”  5421  万元，包括：“其他社会保障和就业支出”  5421 万元，主要用于  困难职工帮扶救助、离退休劳模荣誉津贴、市级劳模春节慰问及市级劳模低收入帮扶  。
3. “卫生健康支出”  306.8  万元，与2022年预算相比增加  4.5 万元，主要原因是 医疗补助支出增加  ，其中：“行政事业单位医疗”  306.8  万元，包括：“行政单位医疗”  148  万元，主要用于  行政单位医疗补助  ；“事业单位医疗” 8  万元，主要用于 事业单位离休人员医疗补助  ；“公务员医疗补助”  25.9  万元，主要用于 公务员医疗补助支出 ；“其他行政事业单位医疗支出”  124.9  万元，主要用于 事业单位退休人员医疗补助 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市总工会一般公共预算基本支出  1199.6  万元，与2022年预算相比增加  30.4  万元，主要原因是   增加离退休人员相关支出  。其中：

人员经费  1029 万元，主要包括：“工资福利支出”161.9万元，其中：“职工基本医疗保险缴费”136万元、“公务员医疗补助缴费”25.9万元；“对个人和家庭的补助”867.1万元，其中：“离休费” 215.2 万元、“退休费”  507万元、“医疗费补助” 144.9万元。

公用经费  170.6  万元，主要包括：“商品和服务支出”170.6万元，其中：“租赁费” 25.5 万元、“福利费” 145.1 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市总工会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市总工会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市总工会本级、天津市教育工会等2家行政单位的机关运行经费预算  51  万元，包括租赁费  25.5  万元、福利费 25.5  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额  5541  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。