第一部分  概 况

一、主要职责

市委党校（天津行政学院、市委党史研究室）贯彻落实党中央和市委关于干部培训和党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部培训、党史工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订贯彻落实中央和市委关于干部培训和党史工作方针政策和部署的具体意见并组织实施。

2.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点企业负责人、市管高校负责人、街道（乡镇）党政主要领导干部、区（局）级团委和街道（乡镇）团委书记、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.负责公务员初任、任职、专门业务和更新知识的培训。

4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

6.征集、整理中共天津地方史资料，研究、编写天津地方党史；编纂出版党史书刊。

7.开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

8.受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

9.以培训马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展研究生教育。

10.负责全市各级党校（行政学院、党史研究室）的业务指导工作，承担各级党校（行政学院、党史研究室）领导干部和教学、科研骨干的培训。

11.负责有关对外学术交流、培训、考察、访问等工作。

12.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共天津市委党校内设40个职能处室，无下辖预算单位。

纳入中共天津市委党校2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市委党校本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21,589万元、事业单位经营收入2,000万元、其他收入40万元、上年结转结余4,685万元；支出包括：教育支出23,012.6万元、社会保障和就业支出1,548.7万元、卫生健康支出945.7万元、债务付息支出2,132万元、年终结转结余675万元。本部门2023年收支总预算28,314万元。

二、关于收入总体情况表的说明

本部门2023年部门预算收入28,314万元，与2022年预算相比减少6,006.7万元，主要原因是二期新建项目尾款减少。其中：上年结转结余4,685万元，占16.6%；一般公共预算21,589万元，占76.2%；事业单位经营收入2,000万元，占7.1%；其他收入40万元，占0.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

本部门2023年支出预算27,639万元，与2022年预算相比减少    6,332.7万元，主要原因是二期新建项目尾款减少。其中：基本支出

24,137万元，占87.3%；项目支出3,502万元，占12.7%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本部门2023年财政拨款收入预算21,589万元，与2022年预算相比减少5,411.7万元，主要原因是二期新建项目尾款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入21,589万元。2023年财政拨款支出预算21,589万元，与2022年预算相比减少5,411.7万元，主要原因是二期新建项目尾款减少。支出包括：教育支出16,962.6万元、社会保障和就业支出1,548.7万元、卫生健康支出945.7万元、债务付息支出2,132万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本部门2023年一般公共预算支出21,589万元，与2022年预算相比减少5,411.7万元，主要原因是二期新建项目尾款减少。

（二）具体情况。

1. “教育支出”16,962.6万元，与2022年预算相比减少5,894万元，主要原因是二期新建项目尾款减少，其中：“进修及培训”16,962.6万元，包括：“干部教育”16,962.6万元，主要用于干部教育培训。
2. “社会保障和就业支出”1,548.7万元，与2022年预算相比增加169.9万元，主要原因是社保基数增加，其中：“行政事业单位养老支出”1,548.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,032.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”516.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。3、“卫生健康支出”945.7万元，与2022年预算相比增加90.6万元，主要原因是社保基数增加，其中：“行政事业单位医疗”945.7万元，包括：“行政单位医疗”253.7万元，主要用于缴纳参公在职人员的职工医疗保险；“事业单位医疗”449.9万元，主要用于缴纳事业在职人员的职工医疗保险；“公务员医疗补助”47.9万元，主要用于缴纳参公在职人员的公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”194.2万元，主要用于事业在职、退休人员医疗费。4、“债务付息支出”2,132万元，与2022年预算相比增加221.8万元，主要原因是地方政府一般债券付息支出增加。“地方政府一般债务付息支出”2,132万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”2,132万元，主要用于支付地方政府一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本部门一般公共预算基本支出18,087万元，与2022年预算相比增加604.5万元，主要原因是工资调整及社保基数增加等。其中：

人员经费13,705.9万元，主要包括：工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离退休费、医疗补助等。

公用经费4,381.1万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.6万元，与2022年预算相比持平，主要原因是厉行节俭、严控“三公”经费开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭、严控公务用车开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算2.6万元，与2022年预算持平，主要原因是严控公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2,342.5万元，其中：政府采购货物支出242.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,100万元。主要项目是：物业管理服务费1,750万元，课件采购50万元，校园维修维护300万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车8辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额                    3,502万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。