第一部分  概 况

一、主要职责

天津市社会主义学院是各民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线性质的政治学院。主要负责我市统一战线两支干部队伍的培训工作和统一战线理论研究工作，是我市统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地，同时也是我市统一战线工作的对外窗口单位和活动基地。

二、机构设置情况

天津市社会主义学院内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市社会主义学院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市社会主义学院本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1773.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入40.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.3万元、上年结转结余111.0万元；支出包括：教育支出    1599.1万元、社会保障和就业支出145.4万元、卫生健康支出80.8万元、债务付息支出58.5万元、年终结转结余40.7万元。天津市社会主义学院2023年收支总预算1924.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市社会主义学院2023年部门预算收入1924.5万元，与2022年预算相比减少365.9万元，主要原因是2022年有提升改造后购置设备等专项开支，2023年无此项经费，且其余各公用经费均有压减。其中：上年结转结余111万元，占5.7%；一般公共预算1773.2万元，占92.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入40.0万元，占2%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市社会主义学院2023年支出预算1924.5万元，与2022年预算相比减少365.9万元，主要原因是2022年有提升改造后购置设备等专项开支，2023年无此项经费，且其余各公用经费均有压减。其中：基本支出1645.3万元，占85.5%；项目支出238.5万元，占12.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，预计结余40.7万元，占2.1%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市社会主义学院2023年财政拨款收入预算1773.2万元，与2022年预算相比减少395.4万元，主要原因是2022年有提升改造后购置设备等专项开支，2023年无此项经费，且其余各公用经费均有压减。收入包括：一般公共预算拨款收入1773.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1773.2万元，与2022年预算相比减少395.4万元，主要原因是2022年有提升改造后购置设备等专项开支，2023年无此项经费，且其余各公用经费均有压减。支出包括：教育支出1488.5万元、社会保障和就业支出145.4万元、卫生健康支出80.8万元、债务付息支出58.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会主义学院2023年一般公共预算支出1773.2万元，与2022年预算相比减少395.4万元，主要原因是2022年有提升改造后购置设备等专项开支，2023年无此项经费，且其余各公用经费均有压减。

（二）具体情况。

教育支出1488.5万元，与2022年预算相比减少467.1万元，主要原因是2022年有提升改造后购置设备等专项开支，2023年无此项经费，且其余各公用经费均有压减，其中：

1、进修及培训1488.5万元，包括：干部教育1488.5万元，主要用于工资发放、缴纳社会保险、缴纳公积金及其他相关费用；

2、社会保障和就业支出145.4万元，与2022年预算相比增加21.0万元，主要原因是保险缴纳金额增加，其中：

行政事业单位养老支出145.4万元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出96.9万元，主要用于缴纳职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出48.5万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、卫生健康支出80.8万元，与2021年预算相比增加11.3万元，主要原因是缴纳保险金额增加，其中：

行政事业单位医疗支出80.8万元，包括：行政单位医疗支出54.8万元，主要用于缴纳职工医疗保险；事业单位医疗支出8.8万元，主要用于缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助支出10.4万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出6.8万元，主要用于缴纳其他社会保险。

4、债务付息支出58.5万元，与2022年预算相比增加39.4万元，主要原因是债券利息增加，其中：

地方政府一般债务付息支出58.5万元，包括：地方政府一般债务付息支出58.5万元，主要用于缴纳地方政府一般债务利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市社会主义学院一般公共预算基本支出1534.7万元，与2022年预算相比减少9.9万元，主要原因是按照相关规定压减部分经费开支。其中：

人员经费1207万元，主要包括：人员工资、保险及公积金的缴纳。

公用经费327.7万元，主要包括：机关运行经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排4.4万元，与2022年预算相比减少1.1万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算3.8万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.4万元，其中公务用车运行费0.4万元，与2022年预算相比减少0.1万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排此项经费开支。

三、2023年公务接待费预算0.2万元，与2022年预算相比减少0.8万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市社会主义学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市社会主义学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算327.7万元，包括办公费3.0万元、水费1.0万元、电费2.0万元、邮电费6.5万元、取暖费44.0万元、物业管理费157万元、差旅费5.0万元、因公出国（境）费用3.8万元、维修（护）费1.0万元、培训费1.0万元、公务接待费0.2万元、劳务费3.0万元、工会经费9.9万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费40.6万元、税金及附加费用10.0万元、其他商品和服务支出34.2万元、办公设备购置5.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额238.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表6为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。