第一部分  概 况

一、主要职责

天津食品集团有限公司（以下简称天津食品集团）聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、食糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育，培养商贸类和烹调类人才。天津食品集团本级还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支使用工作。

二、机构设置情况

天津食品集团内设22个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市经济贸易学校

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津食品集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9420.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入230万元、事业收入0万元、事业单位经营收入550万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5030万元、上年结转结余862.9万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出14190.5万元、社会保障和就业支出660.1万元、卫生健康支出380.3万元。天津食品集集团2023年收支总预算16093.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津食品集团2023年部门预算收入16093.8万元，与2022年预算相比增加5775.1万元，主要原因是2023年度其他收入显著增加 。其中：上年结转结余862.9万元，占 5.4 %；一般公共预算9420.9万元，占58.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金230万元，占1.4%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入550万元，占3.4%；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5030

万元，占31.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津食品集团2023年支出预算15230.9万元，与2022年预算相比增加4912.2万元，主要原因是 2023年度项目支出大幅度增加  。其中：基本支出8160.2万元，占53.6%；项目支出7070.7万元，占 46.4 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津食品集团2023年财政拨款收入预算9420.9万元，与2022年预算相比增加329.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9420.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算9420.9万元，与2022年预算相比增加329.3万元，主要原因是2023年度教育支出有所增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出8380.5万元、社会保障和就业支出660.1万元、卫生健康支出380.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津食品集团2023年一般公共预算支出9420.9万，与2022年预算相比增加329.3万元，主要原因是 2023年度项目支出有所增加 。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”8380.5万元，与2022年预算相比增加595.9万元，主要原因是 2023年度项目支出显著增加   ，其中：

“职业教育（款）”8380.5万元，包括：“中等职业教育（项）”    8347万元，主要用于 基本支出人员经费5800万元、公用经费509.8万元、项目支出2037.2万元   ；“技校教育（项）”33.5万元，主要用于 公用经费及学生助学金  ； 

2、“社会保障和就业支出”660.1万元，与2022年预算相比减少258.1万元，主要原因是2023年度预算中未涉及抚恤金支出，其中：“行政事业单位养老支出”660.1万元，包括“行政单位离退休”85.9万元，主要用于发放天津食品集团本级转制前离退休人员的离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”382.8万元，主要用于为天津市经济贸易学校人员缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”191.4万元，主要用于为天津市经济贸易学校人员缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”科目预算支出380.3万元，其中：“行政事业单位医疗380.3万元”，包括：“行政单位医疗”6万元，用于支付天津食品集团本级转制前离休人员医药费；“事业单位医疗”261.5万元，用于天津市经济贸易学校缴纳人员基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”119.3万元，用于天津市经济贸易学校人员医疗费和医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津食品集团一般公共预算基本支出7350.2万元，与2022年预算相比增加0.8万元。其中：

人员经费6839.4万元，主要包括：工资福利支出6448.4万元、对个人和家庭的补助391万元。

公用经费510.8万元，主要包括：商品和服务支出510.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津食品集团政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年天津食品集团部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津食品集团国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津食品集团部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 6578.8万元，其中：政府采购货物支出535万元、政府采购工程支出5000万元、政府采购服务支出1043.8万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目（非财政拨款）233万元，职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）52万元， 职业院校鲁班工坊建设项目300万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央312万元， 2023年部门预算运转类公用经费项目（财政拨款）276.2万元， 非财政拨款项目(地铁还建建设项目）5000万元， 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央23.9万元，学生资助政策体系11.9万元，学生资助补助经费-01中央直达资金3.6万元， 学生资助政策体系（中职国家助学金）35.7万元， 学生资助政策体系（中职免学费）29万元， 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）278.4万元， 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）23.1万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 6辆，其他用车主要包括轿车5辆，小型载客汽车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额   7070.7 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。