第一部分  概 况

一、主要职责

1、依法审判刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。

2、受理不服本院已生效判决、裁定的申诉和再审申请，对其中可能有错误的，进行再审；审理上级法院指令再审的案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治工作和业务教育培训，开展党、团、工会、妇女等活动，按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

5、进行本院经费、物资、装备及安全管理。

6、参加全区社会治安综合治理，在审判工作中宣传社会主义法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市宁河区人民法院内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宁河区人民法院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宁河区人民法院本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宁河区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5343.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.5万元、上年结转结余172.6万元；支出包括：公共安全支出4846万元、社会保障和就业支出446.6万元、卫生健康支出225.3万元天津市宁河区人民法院2024年收支总预算5517.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宁河区人民法院2024年部门预算收入5517.9万元，与2023年预算相比减少68.5万元，主要原因是人员退休、死亡，人员经费收入减少。厉行节约，压减公用经费收入。其中：上年结转结余172.6万元，占3.1%；一般公共预算5343.8万元，占96.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宁河区人民法院2024年支出预算5517.9万元，与2023年预算相比减少68.5万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：基本支出4923.3万元，占89.2%；项目支出594.6万元，占10.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宁河区人民法院2024年财政拨款收入预算5343.8万元，与2023年预算相比减少70万元，主要原因是人员退休、死亡，人员经费收入减少。厉行节约，压减公用经费收入。收入包括：一般公共预算拨款收入5343.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算5343.8万元，与2023年预算相比减少70万元，主要原因是厉行节约，压减财政拨款支出。支出包括：公共安全支出4671.9万元、社会保障和就业支出446.6万元、卫生健康支出225.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宁河区人民法院2024年一般公共预算支出5343.8万元，与2023年预算相比减少70万元，主要原因是厉行节约，压减一般公共预算支出。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”4671.9万元，与2023年预算相比减少222万元，主要原因是人员退休、死亡，厉行节约，压减公用经费，公共安全支出减少，其中：“法院”4671.9万元，包括：“行政运行”4250.9万元，主要用于本部门基本支出；“案件审判”421万元，主要用于办案业务费、业务装备费等项目支出；
2. “社会保障和就业支出”446.6万元，与2023年预算相比减少6.1万元，主要原因是人员退休，养老保险和职业年金缴费支出减少，其中：“行政事业单位养老支出”446.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”297.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”148.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金；
3. “卫生健康支出”225.3万元，与2023年预算相比减少14.5万元，主要原因是人员退休，医疗保险及公务员医疗补助减少，其中：“行政事业单位医疗”225.3万元，包括：“行政单位医疗”188.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”37.2万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宁河区人民法院一般公共预算基本支出4922.8万元，与2023年预算相比减少195.5万元，主要原因是人员退休、死亡，厉行节约，一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费4320.2万元，主要包括：工资福利支出4262.6万元、对个人和家庭的补助57.6万元。

公用经费602.6万元，主要包括：商品和服务支出601.1万元、资本性支出1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排63.6万元，与2023年预算相比增加0.5万元，主要原因是2023年度我院需购置公车。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平。

二、2024年公务用车购置及运行费预算63.6万元，其中公务用车运行费24.4万元，与2023年预算相比减少2.7万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费；公务用车购置费39.2万元，与2023年预算相比增加3.2万元，主要原因是2023年度我院需购置两辆执法执勤用车。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宁河区人民法院政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

1. 具体情况。2024年天津市宁河区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宁河区人民法院国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

1. 具体情况。2024年天津市宁河区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宁河区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算602.6万元，包括办公费26.3万元、印刷费15万元、水费1万元、电费34万元、邮电费41.2万元、取暖费26.7万元、物业管理费162万元、差旅费18万元、劳务费34.8万元、工会经费29.7万元、福利费27万元、公车运行维护费24.4万元、其他交通费用128万元、其他商品和服务支出33万元、办公设备购置1.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算188.2万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.2万元。主要项目是：台式计算机项目2.1万元，液晶显示器项目1.8万元，扫描仪项目1万元，办公套件项目0.3万元，木质台、桌类项目25.2万元，木骨架为主的椅凳类项目0.3万元，其他纸制品项目6.3万元，物业管理服务项目151.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额594.58万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。