第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市太阳城娱乐和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市人民政府办公厅设23个内设机构和机关党委办公室，下辖5个预算单位。

纳入天津市人民政府办公厅2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府办公厅（本级）

2.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心

3.天津市人民政府办公厅综合服务中心

4.天津市人民政府驻北京办事处

5.天津市人民政府驻北京办事处招待所

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市政府办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12216.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入20万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.87万元、上年结转结余35.24万元；支出包括：一般公共服务支出10855.06万元、社会保障和就业支出898万元、卫生健康支出446.9万元、债务付息支出26.42万元、年终结转结余47.45万元。市政府办公厅部门2024年收支总预算12273.83万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市政府办公厅部门2024年部门预算收入12273.83万元，与2023年预算相比增加167.57万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所增加。其中：上年结转结余35.24万元，占0.29%；一般公共预算12216.72万元，占99.53%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入20万元，占0.16%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

市政府办公厅部门2024年支出预算12226.38万元，与2023年预算相比增加144.84万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所增加。其中：基本支出9027.7万元，占73.84%；项目支出3198.68万元，占26.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政府办公厅部门2024年财政拨款收入预算12226.38万元，与2023年预算相比增加144.84万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入12216.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余9.66万元。2024年财政拨款支出预算12226.38万元，与2023年预算相比增加144.84万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所增加。支出包括：一般公共服务支出10855.06万元、社会保障和就业支出898万元、卫生健康支出446.9万元、债务付息支出26.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市政府办公厅部门2024年一般公共预算支出12226.38万元，与2023年预算相比增加392.08万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所增加。

1. 具体情况。1.“一般公共服务支出”10855.06万元，与2023年预算相比增加390.96万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所增加。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务” 10855.06万元，包括：“行政运行”7241.3万元，主要用于行政单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“一般行政管理事务”2638.26万元，主要用于市政府办公厅安全测评、链路租赁等购买服务项目，市政府办公厅履职提升项目，市政府驻京办助力京津冀协同发展工作相关经费项目等支出；“机关服务”441.5万元，主要用于事业单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“专项业务及机关事务管理”534万元，主要用于2024冬季达沃斯年会项目，2024大连夏季达沃斯论坛天津文化之夜项目支出。2.“社会保障和就业支出”898万元，与2023年预算相比减少6.5万元，主要原因是市财政局核定年初人员经费预算有所减少。其中：“行政事业单位养老支出” 898万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”598.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”299.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。3.“卫生健康支出”446.9万元，与2023年预算相比减少18.8万元，主要原因是市财政局核定年初人员经费预算有所减少。其中：“行政事业单位医疗” 446.9万元，包括：“行政单位医疗”350.7万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”19.1万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”70.6万元，主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 6.5万元，主要用于其他医疗方面的支出。4.“债券付息支出”26.42万元，与2023年预算相比增加26.42万元，主要原因是市财政局2023年未安排此科目支出。其中：“地方政府一般债务付息支出” 26.42万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”26.42万元，主要用于地方政府归还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市政府办公厅部门一般公共预算基本支出9027.7万元，与2023年预算相比减少91.7万元，主要原因：一是市财政局核定年初人员经费预算有所减少。二是按照统一要求，压减公用经费预算。其中：

人员经费7736.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1291.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排44.6万元，与2023年预算相比减少95.8万元，主要原因：一是按照统一要求，2024年各部门年初不再编制因公出国（境）费预算，改由市有关部门统筹管理。二是按照统一要求，压减“三公”经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少90.8万元，主要原因是按照统一要求，2024年各部门年初不再编制因公出国（境）费预算，改由市有关部门统筹管理。

二、2024年公务用车购置及运行费预算23.4万元，其中公务用车运行费23.4万元，与2023年预算相比减少2.6万元，主要原因是按照统一要求，压减公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是2024年无公务用车更新计划。

三、2024年公务接待费预算21.2万元，与2023年预算相比减少2.4万元，主要原因是按照统一要求，压减公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年市政府办公厅部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年市政府办公厅部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年市政府办公厅机关、市政府驻京办2家行政单位以及市政府办公厅政务信息发布中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1241.4万元，包括办公费43.1万元、印刷费0.5万元、手续费0.3万元、办公用房水电费27.5万元、邮电费4.0万元、取暖费45.6万元、物业管理费194.6万元、差旅费8.8万元、维修（护）费5.0万元、一般设备购置费5.0万元、公务接待费21.2万元、劳务费188.5万元、工会经费54.9万元、福利费46.0万元、税金及附加费用51.7万元、公务用车运行维护费23.4万元、其他交通费264.0万元以及其他费用257.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1963.17万元，其中：政府采购货物支出668.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1294.92万元。主要项目是：市政府办公厅安全测评、链路租赁等购买服务项目196.4万元，2024大连夏季达沃斯论坛天津文化之夜项目300万元，市政府驻京办招待所履职保障项目103.2万元，政务信息发布中心工作经费67万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备9台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额

3198.68万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。