第一部分  概 况

一、主要职责

宣传党的理论和路线方针政策，贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道，加强传播能力建设，丰富人民群众精神文化生活，促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传；信息资讯服务，广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流；广播电视传输与覆盖；广告、发行、印刷；报纸安全刊发；广播电视节目安全播出；技术服务、保障；媒体资源管理；传媒产业开发、研究、培训等。

二、机构设置情况

天津海河传媒中心内设15个综合部门，41个业务部门。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津海河传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,549.9万元、事业收入23,682.7万元、其他收入19,300.1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出54,461.7万元、社会保障和就业支出2,376.3万元、卫生健康支出694.7万元。天津海河传媒中心2024年收支总预算57,532.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津海河传媒中心2024年部门预算收入57,532.7万元，与2023年预算相比减少1,953.9万元，主要原因是中心企业化改革，部分业务实行独立经营核算。其中：一般公共预算14,549.9万元，占25.3%；事业收入23,682.7万元，占41.2%；其他收入19,300.1万元，占33.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津海河传媒中心2024年支出预算57,532.7万元，与2023年预算相比减少1,953.9万元，主要原因是 以收定支和部分业务独立经营核算。其中：基本支出51,256.1万元，占89.1%；项目支出6,276.6万元，占10.9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津海河传媒中心2024年财政拨款收入预算14,549.9万元，与2023年预算相比增加2,076.7万元，主要原因是增加了部分项目拨款预算。收入包括：一般公共预算拨款收入14,549.9万元。2024年财政拨款支出预算14,549.9万元，与2023年预算相比增加2,076.7万元，主要原因是 按照核定收入预算，专款专用。支出包括：一般公共服务支出14,549.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津海河传媒中心2024年一般公共预算支出14,549.9万元，与2023年预算相比增加2,076.7万元，主要原因是按照增加的项目拨款收入预算，安排专款专用支出。

（二）具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出11,478.9万元，与2023年预算相比增加2,468.7万元，主要原因是按照增加的项目拨款收入预算，安排专款专用支出，其中：“广播电视”7,548.3万元，包括：“其他广播影视支出” 7,548.3万元，主要用于海河传媒中心基本支出补助和天津卫视频道落地覆盖费、天津卫视同播上星费、租星上行运行维护费等项目支出。“其他文化旅游体育与传媒支出”3,930.6万元，包括：“宣传文化发展专项支出” 3,930.6万元，主要用于党报办报补助和海河传媒中心第二阶段改革等项目支出。。2、社会保障和就业支出2,376.3万元，与2023年预算相比减少301.6万元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少，其中：“行政事业单位养老保险缴费支出” 2,376.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,584.2万元，主要用于海河传媒中心职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”792.1万元，主要用于海河传媒中心职工职业年金缴费；3、卫生健康支出694.7万元，与2023年预算相比减少90.4万元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少，其中：“行政事业单位医疗” 694.7万元，包括：“事业单位医疗”501.1万元，主要用于在职人员医疗保险缴费和离休人员医疗保障支出；“其他行政事业单位医疗支出”193.6万元，主要用于在职职工和退休职工的医疗保障支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津海河传媒中心一般公共预算基本支出8,273.3万元，与2023年预算相比减少853.9万元，主要原因是在职人员减少，财政核定补助减少，同时太阳城娱乐落实过紧日子要求，统一压缩市级预算单位2024年公用经费。其中：

人员经费6,263.8万元，主要包括：“工资福利支出”5,657.8万元，其中“基本工资”1,559.0万元，主要用于发放在职人员基本工资；“绩效工资”600.0万元，主要用于发放在职人员绩效工资；“机关事业单位养老报销费”1,584.2万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；“职业年金缴费”792.1万元，主要用于在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”495.1万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费；“其他社会保障费”33.8万元，主要用于缴纳女职工生育保险等；“住房公积金”500.0万元，主要用于缴纳在职职工公积金；“医疗费”93.6万元，主要用于在职职工医疗保障支出；“退休费”500.0元，用于支付退休人员物业管理费补助、取暖补助和防暑降温费等；“医疗补助”106.0万元，用于支付退休人员医疗保障支出。

公用经费2,009.5万元，主要包括：“电费”1,800.0万元，用于支付电费；“取暖费”100.0万元，主要用于支付采暖燃气费等支出；“委托业务费”109.5万元，主要用于委托外单位完成的业务相关支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算持平，主要原因是按照压减“三公”经费预算及支出的要求，减少支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是无出国（境）安排。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是不使用财政资金支出公车运维费；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公车购置安排。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务接待安排，不使用财政资金。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津海河传媒中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津海河传媒中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 6,439.9 万元，其中：政府采购货物支出3652.50万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2,787.40 万元。主要项目是：电脑、打印机采购项目 80.00 万元，成品纸采购项目 3,562.50 万元，车辆租赁采购项目 446.40 万元，专线租赁项目 25.00 万元，物业管理服务项目 2,316.00 万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆90辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车77辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括食堂采购用箱式货车等。单价（账面原值）100万元以上的设备167台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额6,276.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。