天津市人民政府办公厅2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）市政府办公厅主要职责

天津市人民政府办公厅为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职责是：

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市太阳城娱乐和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府驻京办主要职责

1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。

2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。

3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。

4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。

5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。

6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

二、机构设置情况

市政府办公厅设23个内设机构和机关党委办公室，下辖4个预算单位。

纳入天津市人民政府办公厅2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府办公厅机关

2.天津市人民政府驻北京办事处（含驻京办招待所）

3.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心

4.天津市人民政府办公厅综合服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，市政府办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11307.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入10.6万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入86.2万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出10353.2万元、社会保障和就业支出694.1万元、卫生健康支出356.5万元。市政府办公厅部门2022年收支总预算11403.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市政府办公厅部门2022年部门预算收入11403.8万元，与2021年预算相比减少2172.1万元，主要原因是减少天津夏季达沃斯论坛项目经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算11307.0万元，占99.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入10.6万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.2万元，占0.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

市政府办公厅部门2022年支出预算11403.8万元，与2021年预算相比减少2172.1万元，主要原因是减少天津夏季达沃斯论坛项目经费。其中：基本支出8621.8万元，占75.6%；项目支出2782.0万元，占24.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政府办公厅部门2022年财政拨款收入预算11307.0万元，与2021年预算相比减少2268.9万元，主要原因是减少天津夏季达沃斯论坛项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入11307.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算11307.0万元，与2021年预算相比减少2268.9万元，主要原因是减少天津夏季达沃斯论坛项目经费。支出包括：一般公共服务支出10256.4万元、社会保障和就业支出694.1万元、卫生健康支出356.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市政府办公厅部门2022年一般公共预算支出11307.0万元，与2021年预算相比减少2268.9万元，主要原因是减少天津夏季达沃斯论坛项目经费。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”10256.4万元，与2021年预算相比减少2209.9万元，主要原因是减少天津夏季达沃斯论坛项目经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 10256.4万元，包括：“行政运行”7007.9万元，主要用于行政单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“一般行政管理事务”2644.0万元，主要用于中转平台建设项目、机关运行保障项目、重点项目工作经费、市政府驻京办招待所维修维保项目等支出；“机关服务”524.5万元，主要用于事业单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“专项业务活动”80.0万元，主要用于2022年冬季达沃斯年会项目支出。

2、“社会保障和就业支出”694.1万元，与2021年预算相比减少4.5万元，主要原因是人员结构变动，经费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 694.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”462.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”231.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”356.5万元，与2021年预算相比减少54.5万元，主要原因是社会保险缴费比例下调，经费支出减少，其中：

“行政事业单位医疗” 356.5万元，包括：“行政单位医疗”276.0万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”21.6万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”52.5万元，主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 6.4万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市政府办公厅部门一般公共预算基本支出8525.0万元，与2021年预算相比减少1381.5万元，主要原因是按照市财政局要求，压减基本支出业务费。其中：

人员经费7159.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助。

公用经费1365.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排140.4万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控“三公”经费预算增长，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算90.8万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控因公出国（境）经费预算增长，严控因公出国（境）经费支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算26.0万元，其中公务用车运行费26.0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控公务用车运行经费预算增长，严控公务用车运行经费支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加 0万元，主要原因是2022年无公务用车更新计划。

三、2022年公务接待费预算23.6万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实厉行勤俭节约，真过紧日子的有关要求，严控公务接待经费预算增长，严控公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年市政府办公厅部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年市政府办公厅部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年市政府办公厅机关、市政府驻京办2家行政单位以及市政府办公厅政务信息发布中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1308.8万元，包括办公费31.0万元、印刷费5.0万元、手续费1.6万元、办公用房水电费27.0万元、邮电费7.0万元、取暖费47.8万元、物业管理费392万元、差旅费7.8万元、因公出国（境）费用90.8万元、维修（护）费35.0万元、租赁费8.0万元、公务接待费23.6万元、劳务费50.0万元、工会经费52.9万元、福利费65.6万元、税金及附加费用1.9万元、公务用车运行维护费26.0万元、其他交通费269.6万元以及其他费用166.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1482.6万元，其中：政府采购货物支出560.3万元、政府采购工程支出319.8万元、政府采购服务支出602.5万元。主要项目是：机关运行保障经费项目221.9万元，中转平台建设项目214.4万元，综合服务中心工作经费58.0万元和市政府驻京办招待所维修维保项目200.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2782.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。