天津市审计局2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）主管全市审计工作。负责对本市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和本市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位落实整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟定审计政策，审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定年度审计计划，并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府和审计署提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和审计署报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、区级党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和本市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区级政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业、金融机构以及国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，市政府驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；根据审计署授权，审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规规定的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对有关财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与本市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与区级党委和政府共同领导区级审计机关。依法领导和监督区级审计机关的业务，组织区级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正区级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管区级审计机关负责人。

（十）组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统，开展电子数据审计。

（十一）负责局机关、直属单位人才队伍建设。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协作，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置情况

天津市审计局内设36个职能处室；下辖 1个预算单位。

纳入天津市审计局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市审计局本级

2.天津市审计科研所

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13145.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余200.0万元；支出包括：一般公共服务支出11859.5万元、社会保障和就业支出975.7万元、卫生健康支出510.5万元。天津市审计局2022年收支总预算13345.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市审计局2022年部门预算收入13345.7万元，与2021年预算相比减少1473.2万元，主要原因是结转结余资金减少，以及贯彻过“紧日子”精神，压缩预算收支。其中：上年结转结余200万元，占1.5%；一般公共预算13145.7万元，占98.5%；政府性基金预算 0万元，占 0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市审计局2022年支出预算13345.7万元，与2021年预算相比减少1473.2万元，主要原因是贯彻过“紧日子”精神，压缩预算支出。其中：基本支出11880.7万元，占89.1%；项目支出1465万元，占10.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市审计局2022年财政拨款收入预算13145.7万元，与2021年预算相比增加206.3万元，主要原因是人员增加，一般公共服务支出人员经费相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入13145.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算13145.7万元，与2021年预算相比增加206.3万元，主要原因是人员增加，一般公共服务支出人员经费相应增加。支出包括：一般公共服务支出11659.5万元、社会保障和就业支出975.7万元、卫生健康支出510.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市审计局2022年一般公共预算支出13145.7万元，与2021年预算相比增加206.3万元，主要原因是增加新增人员经费。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出11659.5万元，与2021年预算相比增加260.2万元，主要原因是增加新增人员经费，其中：

审计事务11659.5万元，包括：行政运行10014.0万元，主要用于机关工作人员工资支出、商品和服务公用支出、办公设备等资本性支出；一般行政管理事务340万元，主要用于办公用房租赁支出、档案数字化建设支出；审计业务850万元，主要用于审计人员开展审计项目外勤经费等支出；审计管理45万元，主要用于开展审计业务专项培训支出；信息化建设230万元，主要用于信息化项目年度运维支出；事业运行180.5万元，主要用于事业单位人员经费支出及日常公用支出。

2、社会保障和就业支出975.7万元，与2021年预算相比增加15.7万元，主要原因是单位人数较上年度有所增长。

行政事业单位养老支出975.7万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出650.5万元，主要用于缴纳基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出325.2万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出510.5万元，与2021年预算相比减少69.6万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例有所调整。

行政事业单位医疗510.5万元，包括：行政单位医疗418.5万元，主要用于机关医疗保险缴费；事业单位医疗8.3万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助79.7万元，主要用于医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出4.0万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市审计局一般公共预算基本支出11680.7万元，与2021年预算相比减少138.7万元，主要原因是压缩一般性支出。其中：

人员经费10232.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1448.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排9万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是继续严格控制“三公”经费预算。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）事项。

二、2022年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2021年预算相比增加1万元，主要原因是考虑燃料价格调整；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公车购置事项。

三、2022年公务接待费预算2万元，与2021年预算相比减少1万元，主要原因是进一步压缩公务接待事项。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市审计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市审计局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年天津市审计局本级1家行政单位的机关运行经费预算1422.1万元，包括办公费80万元、水费10万元、电费110万元、邮电费19万元、取暖费46.2万元、物业管理费310万元、差旅费20万元、维修（护）费55万元、租赁费37.6万元、培训费15.5万元、公务接待费2万元、劳务费70万元、工会经费80.8万元、福利费100万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用380万元、其他商品和服务支出14万元、办公设备购置35万元、信息网络及软件购置更新30万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算977.5万元，其中：政府采购货物支出76.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出901.0万元。主要项目是：其他计算机设备及软件50.0万元，碎纸机0.6万元，空调机4.6万元，柜类5.3万元，其他家具用具10.0万元，复印纸6.0万元，餐饮服务300.0万元，房屋租赁服务290.0万元，物业管理服务200.0万元，其他服务111.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1465.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。