天津市粮食和物资储备局

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

    天津市粮食和物资储备局是市发展和改革委员会管理的市政府部门管理机构，管理本市粮食、棉花和食糖储备，承担粮食流通宏观调控管理工作、粮食行业流通统计具体工作，负责粮食和物资储备的合作交流。

二、机构设置情况

天津市粮食和物资储备局内设7个职能处室,内设机关党委办公室；下辖3个预算单位。

纳入天津市粮食和物资储备局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市粮食和物资储备局本级

2.天津市粮油信息中心

3.天津市救灾物资储备站

4.中国天津粮油批发市场

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市粮食和物资储备局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入58,549.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入826.8万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入80.7万元、上年结转结余330.9万元；支出包括：社会保障和就业支出717.3万元、卫生健康支出153.4万元、粮油物资储备支出58,179.2万元、灾害防治及应急管理支出665.6万元、年终结转结余72万元。天津市粮食和物资储备局2022年收支总预算59,787.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

    天津市粮食和物资储备局2022年部门预算收入59,787.5万元，与2021年预算相比增加54,040万元，主要原因是项目收入预算增加。其中：上年结转结余330.9万元，占0.55%；一般公共预算58,549.1万元，占97.93%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入826.8万元，占1.38%；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入80.7万元，占0.13%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市粮食和物资储备局2022年支出预算59,787.5万元，与2021年预算相比增加54,040万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出3,560.5万元，占5.96%；项目支出56,155万元，占93.92%；年终结转72万元，占0.12%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市粮食和物资储备局2022年财政拨款收入预算58,549.1万元，与2021年预算相比增加52,801.6万元，主要原因是项目收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入58,549.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算58,549.1万元，与2021年预算相比增加52,801.6万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：社会保障和就业支出613.8万元、卫生健康支出114.5万元、粮油物资储备支出57,155.2万元、灾害防治及应急管理支出665.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市粮食和物资储备局2022年一般公共预算支出58549.1万元，与2021年预算相比增加52,801.6万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）具体情况。

    1、“社会保障和就业支出”613.8万元，与2021年预算相比增加58万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位养老支出”191.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”127.8万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”63.9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

“社会福利”422.1万元，包括：“社会福利事业单位”422.1万元，主要用于市救灾物资储备站支出。

    2、“卫生健康支出”114.5万元，与2021年预算相比减少11.9万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位医疗”114.5万元，包括：“行政单位医疗”75.2万元，主要用于机关医疗保险等缴费；“事业单位医疗”22.7万元，主要用于事业单位医疗保险等缴费；“公务员医疗补助”11.7万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”4.9万元，主要用于事业单位其他医疗缴费。

    3、“粮油物资储备支出”57,155.2万元，与2021年预算相比增加52620.4万元，主要原因是项目预算支出增加，其中：

“粮油物资事务”55,314.7万元，包括：“行政运行”1,606.3万元，主要用于行政单位运行支出；“信息统计”21.27万元，主要用于行政事业单位粮食信息统计工作；“专项业务活动”11.35万元，主要用于省长责任制等粮食专项业务活动；“粮食风险基金”52,720万元，主要用于粮油补贴支出；“事业运行”59.5万元，主要用于事业单位运行支出；“其他粮油物资事务支出”896.28万元，主要用于地方粮油检查等工作。

“重要商品储备”1,840.5万元，包括：“棉花储备”40万元，主要用于储备棉花支出；“食糖储备”172万元，主要用于储备糖管理工作；“其他重要商品储备支出”1628.5万元，主要用于救灾物资采购。

4、“灾害防治及应急管理支出”665.6万元，与2021年预算相比增加135.1万元，主要原因是救灾物资储备管理预算支出增加，其中：

“其他灾害防治及应急管理支出”665.6万元，包括：“其他灾害防治及应急管理支出”665.6万元，主要用于救灾物资储备管理工作。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市粮食和物资储备局一般公共预算基本支出2394.1万元，与2021年预算相比增加68.8万元，主要原因是人员及公用经费变化。其中：

    人员经费2090.6万元，主要包括：工资福利支出1880.3万元，对个人和家庭的补助210.3万元。

    公用经费303.5万元，主要包括：商品和服务支出295.6万元，资本性支出7.9万元。

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

    2022年一般公共预算“三公”经费安排2.2万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则 。具体情况：

    一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则。

    二、2022年公务用车购置及运行费预算1.2万元，其中公务用车运行费1.2万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则。

    三、2022年公务接待费预算1万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则。

    八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

    2022年天津市粮食和物资储备局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市粮食和物资储备局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市粮食和物资储备局的机关运行经费预算234.4 万元，包括办公费10万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、邮电费14.3万元、差旅费6万元、会议费3万元、培训费1.5万元、福利费16万元、工会经费11.5万元、日常维修费8万元、公务接待费0.9万元、专用材料0万元、委托业务费4.8万元、办公用房水电费8.5万元、办公用房取暖费9.3万元、办公用房物业管理费61万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费59.5万元、其他商品服务支出12.4万元、办公设备购置5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1803.1万元，其中：政府采购货物支出1627.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.4万元。主要项目是：救灾物资采购项目1621.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车及公务用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额56155万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。