天津市消防救援总队部门2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市消防救援总队主要承担全市范围内各项防、灭火、抢险救援任务，同时，还承担以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的救援工作，并处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害，矿山、水上事故，重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。

二、机构设置情况

天津市消防救援总队部门内设16个职能处室。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市消防救援总队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29923.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出29923.8万元。天津市消防救援总队部门2022年收支总预算29923.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市消防救援总队部门2022年部门预算收入29923.8万元，与2021年预算相比减少717.6万元，主要原因是工作安排需要。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算29923.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市消防救援总队部门2022年支出预算29923.8万元，与2021年预算相比减少717.6万元，主要原因是工作安排需要。其中：基本支出6675.7万元，占22.3%；项目支出23248.1万元，占77.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市消防救援总队部门2022年财政拨款收入预算29923.8万元，与2021年预算相比减少717.6万元，主要原因是工作安排需要。收入包括：一般公共预算拨款收入29923.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算29923.8万元，与2021年预算相比减少717.6万元，主要原因是工作安排需要。支出包括：灾害防治及应急管理支出29923.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市消防救援总队部门2022年一般公共预算支出29923.8万元，与2021年预算相比减少717.6万元，主要原因是工作安排需要。

（二）具体情况。

1、工资福利科目支出6387.3万元，主要用于单位管理人员发放工资、五险一金等。

2、其他商品和服务科目支出288.4万元，主要用于单位日常运转公用支出。

3、卫生健康支出科目支出600万元，主要用于单位8.12事故伤员医药费支出；

4、消防应急救援科目支出21937.4万元，主要用于购置特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃修耗材、队站建设及伙食补助等；

5、债务付息科目支出710.7万元，主要用于支付使用政府发行债券资金安排总队训练基地训练设施及队站装备建设等项目的利息、本金支出等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市消防救援总队部门一般公共预算基本支出6675.7万元，与2021年预算相比增加6675.7万元，主要原因是消防救援队伍体制改革要求。其中：

人员经费6387.3万元，主要包括：工资福利支出6387.3万元。

公用经费288.4万元，主要包括：其他商品服务支出288.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市消防救援总队部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市消防救援总队部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市消防救援总队部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市消防救援总队部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算288.4万元，包括其他商品和服务288.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算12687.4万元，其中：政府采购货物支出3300万元、政府采购工程支出3200万元、政府采购服务支出6187.4万元。主要项目是：消防装备及办公设备等项目3300万元，消防宣传、伙食配送、执法建设、信息化建设服务等项目6187.4万元、综合战勤保障基地建设项目3000万元、营房维修等项目200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆335辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车85辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车140辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车62辆，其他用车主要包括消防车、通信指挥车、救护车等。单价50万元以上的通用设备28台（套），单价100万元以上的专用设备49台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额 23248.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。