第一部分  概 况

一、主要职责

作为中国特色社会主义参政党，贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展参政议政、民主监督、社会服务等工作。

二、机构设置情况

中国民主建国会天津市委员会内设  7  个职能处室；下辖 1    个预算单位。

纳入中国民主建国会天津市委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国民主建国会天津市委员会本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，中国民主建国会天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1211.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出  1081.3  万元、社会保障和就业支出  85.8  万元、卫生健康支出  44.6  万元。中国民主建国会天津市委员会2022年收支总预算  1211.7  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国民主建国会天津市委员会2022年部门预算收入  1211.7  万元，与2021年预算相比增加  50 万元，主要原因是 新增2022年举办换届大会及党派集中办公相关项目预算  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1211.7  万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

中国民主建国会天津市委员会2022年支出预算  1211.7  万元，与2021年预算相比增加  50  万元，主要原因是  新增2022年举办换届大会及党派集中办公相关项目预算  。其中：基本支出  1131.2  万元，占  93.4 %；项目支出    80.5 万元，占 6.6 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国民主建国会天津市委员会2022年财政拨款收入预算   1211.7  万元，与2021年预算相比增加   50   万元，主要原因是新增2022年举办换届大会及党派集中办公相关项目预算  。收入包括：一般公共预算拨款收入  1211.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算 1211.7  万元，与2021年预算相比增加   50   万元，主要原因是  新增2022年举办换届大会及党派集中办公相关项目预算  。支出包括：一般公共服务支出  1081.3  万元、社会保障和就业支出  85.8  万元、卫生健康支出  44.6  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国民主建国会天津市委员会2022年一般公共预算支出  1211.7 万元，与2021年预算相比增加  50  万元，主要原因是  新增2022年举办换届大会及党派集中办公相关项目预算  。

（二）具体情况。

1. 一般公共服务支出  1081.3  万元，与2021年预算相比增加   51.8  万元，主要原因是  新增2022年举办换届大会及党派集中办公相关项目预算  ，其中：

   民主党派及工商联事务  1081.3  万元，包括：行政运行 1000.8万元，主要用于  本部门基本运行支出  ；一般行政管理事务  23.5  万元，主要用于  本部门部分项目支出 ；，参政议政  57  万元，主要用于 参政议政相关项目支出  。

2. 社会保障和就业支出  85.8  万元，与2021年预算相比增加   3.4 万元，主要原因是  新增在职人员1名  ，其中：

   行政事业单位养老支出  85.8  万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.2 万元，主要用于  本部门职工基本养老保险缴费支出 ；机关事业单位职业年金缴费支出 28.6 万元，主要用于  本部门职工职业年金缴费支出  。

3. 卫生健康支出  44.6  万元，与2021年预算相比减少5.2 万元，主要原因是  公务员医疗补助缴费比例下降  ，其中：

   行政事业单位医疗  44.6  万元，包括：行政单位医疗 37.5 万元，主要用于  缴纳职工医疗保险 ；公务员医疗补助 7.1 万元，主要用于  缴纳公务员医疗补助  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国民主建国会天津市委员会一般公共预算基本支出  1131.2  万元，与2021年预算相比增加  22  万元，主要原因是 新增在职人员1名 。其中：

人员经费  894.8  万元，主要包括：工资福利支出  872.6 万元，对个人和家庭的补助  22.2  万元。

公用经费  236.4  万元，主要包括：商品和服务支出  223  万元、资本性支出  13.4 万元等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  1.2  万元，与2021年预算相比减少  0.7  万元，主要原因是 落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是 未安排因公出国（境）费  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0.8  万元，其中公务用车运行费  0.8  万元，与2021年预算相比减少  0.7  万元，主要原因是  落实过紧日子要求，压减公车运行经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是  未安排公务用车购置费  。

三、2022年公务接待费预算  0.4  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是 与上年持平 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中国民主建国会天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中国民主建国会天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年中国民主建国会天津市委员会等1家行政单位的机关运行经费预算  236.4  万元，包括办公费  5  万元、印刷费 13   万元、邮电费  2  万元、水费  0.5  万元、电费 1.5 万元、取暖费  0.6  万元、物业管理费  18  万元、差旅费  12  万元、劳务费  5.5  万元、税金及附加  5  万元、维修（护）费  2  万元、租赁费  2.8  万元、会议费  3.8  万元、培训费  25  万元、公务接待费  0.4  万元、工会经费 7.2 万元、福利费  30  万元、公车运行维护费  0.8  万元、其他交通费  40  万元、办公设备购置13.4 万元、其他商品和服务支出  47.9  万元等。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算  51.7  万元，其中：政府采购货物支出  20.2  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  31.5  万元。主要项目是：办公设备购置项目  13.4  万元，办公用品采购项目 0.8 万元，党派成员之家建设项目 6 万元，办公信息化系统运维及等保测评费用项目  10  万元，中央补助民主党派专项经费项目 7.5 万元，增加参政议政经费项目 14  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 2  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    0       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额    80.5   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。