第一部分  概 况

一、主要职责

天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍管理；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发展先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设。

二、机构设置情况

天津市作家协会内设2个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市作家协会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市作家协会本级

2.天津市作家协会文学院

3.天津文学馆

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1599.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出615.2万元、文化旅游体育与传媒支出799.5万元、社会保障和就业支出110.6万元、卫生健康支出74.2万元。天津市作家协会2022年收支总预算1599.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协会2022年部门预算收入1599.5万元，与2021年预算相比增加44.9万元，主要原因是新增人员的经费收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1599.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市作家协会2022年支出预算1599.5万元，与2021年预算相比增加44.9万元，主要原因是新增人员经费支出。其中：基本支出1482.5万元，占93%；项目支出117万元，占7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市作家协会2022年财政拨款收入预算1599.5万元，与2021年预算相比增加44.9万元，主要原因是增加新增人员经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1599.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1599.5万元，与2021年预算相比增加44.9万元，主要原因是新增人员经费支出。支出包括：一般公共服务支出615.2万元、文化旅游体育与传媒支出799.5万元、社会保障和就业支出110.6万元、卫生健康支出74.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市作家协会2022年一般公共预算支出1599.5万元，与2021年预算相比增加44.9元，主要原因是增加新增人员经费。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”615.2万元，与2021年预算相比减少19.8万元，主要原因是人员变动。其中：

   “群众团体事务”615.2万元，包括：“行政运行”615.2万元，主要用于部门基本支出。

   2、“文化旅游体育与传媒支出”799.5万元，与2021年预算相比增加62.8万元，主要原因是增加新增人员经费。其中：

   “文化和旅游”799.5万元，包括：“文化创作与保护”799.5万元，主要用于所属事业单位基本支出以及《天津文学》办刊、天津文学馆活动及藏品收集保管支出。

   3、“社会保障和就业支出”110.6万元，与2021年预算相比增加3.9万元，主要原因是增加新增人员经费。其中：

   “行政事业单位养老支出”110.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”36.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

   4、“卫生健康支出”74.2万元，与2021年预算相比减少2万元，主要原因是公务员医疗补助减少。

   “行政事业单位医疗”74.2万元，包括：“行政单位医疗”20.4万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、“事业单位医疗”36.0万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费、“公务员医疗补助”3.9万元，主要用于公务员医疗补助缴费、“其他行政事业单位医疗支出13.9万元，主要用于事业人员的医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会一般公共预算基本支出1482.5万元，与2021年预算相比增加45.9万元，主要原因是增加新增人员经费。其中：

人员经费1196.0万元，主要包括：基本工资213.1万元、津贴补贴161.6万元、奖金8万元、绩效工资136.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.8万元、职业年金缴费36.8万元、职工基本医疗保险缴费48.4万元、公务员医疗补助缴费3.9万元、其他社会保险缴费3.5万元、住房公积金270.7万元、医疗费2.9万元、其他工资福利支出113.1万元、离休费75.9万元、退休费28.9万元、医疗费补助19万元。

公用经费286.5万元，主要包括：办公费8.0万元、印刷费1.5万元、咨询费1.5万元、手费费0.2万元、水费10.0万元、电费49.5万元、邮电费2.5万元、物业管理费115.0万元、差旅费5.0万元、维修（护）费2.0万元、租赁费0.2万元、会议费2.0万元、培训费2.0万元、公务接待费0.4万元、劳务费15.3万元、委托业务费1.0万元、工会经费9.3万元、福利费11.0万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用30.2万元、税金及附加费用7.0万元、其他商品和服务支出9.6万元、办公设备购置3.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.7万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0.3万元，其中公务用车运行费0.3万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是开展基本业务支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置经费。

三、2022年公务接待费预算0.4万元，与2021年预算相比减少0.2万元，主要原因是减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市作家协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市作家协会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市作家协会2022年的机关运行经费预算286.5万元，包括办公费8.0万元、印刷费1.5万元、咨询费1.5万元、手费费0.2万元、水费10.0万元、电费49.5万元、邮电费2.5万元、物业管理费115.0万元、差旅费5.0万元、维修（护）费2.0万元、租赁费0.2万元、会议费2.0万元、培训费2.0万元、公务接待费0.4万元、劳务费15.3万元、委托业务费1.0万元、工会经费9.3万元、福利费11.0万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用30.2万元、税金及附加费用7.0万元、其他商品和服务支出9.6万元、办公设备购置3.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算132.0万元，其中：政府采购货物支出17.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.0万元。主要项目是：天津市作家协会物业管理服务项目115.0万元、购买计算机3.0万元、其他专用设备14.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额                117.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

 1、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

 2、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。