天津市红十字会2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

十二、项目支出绩效目标表

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红十字会的具体职责：应急救援、人道救助、卫生救护、红十字青少年、红十字志愿服务、红十字事业发展以及民间、国际之间交往等。天津市红十字事务中心的具体职责：负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈，实施对资料分库的检索、分析配型等相关服务和承担全市人体器官捐献的宣传、动员和培训工作。

二、机构设置情况

天津市红十字会内设 4个职能处室，分别是办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部；下辖 1 个预算单位天津市红十字事务中心。

纳入天津市红十字会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红十字会

2.天津市红十字事务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1758.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入 0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0万元、社会保障和就业支出1697.4万元、卫生健康支出60.7万元。天津市红十字会2022年收支总预算均为1758.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红十字会2022年部门预算收入1758.1万元，与2021年预算相比增加61.9万元，主要原因是项目经费预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算1758.1 万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占 0 %；财政专户管理资金0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红十字会2022年支出预算1758.1万元，与2021年预算相比增加61.9 万元，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出 1396.1万元，占79.41 %；项目支出362.0万元，占20.59 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红十字会2022年财政拨款收入预算1758.1万元，与2021年预算相比增加84.1万元，主要原因是基本及项目经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1758.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0万元。2022年财政拨款支出预算 1758.1万元，与2021年预算相比增加61.9万元，主要原因是项目经费支出增加。支出包括：社会保障和就业支出1697.4万元、卫生健康支出60.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红十字会2022年一般公共预算支出1758.1万元，与2021年预算相比增加61.9万元，主要原因是项目经费支出增加。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”1697.4万元，与2021年预算相比增加66.9万元，主要原因是“三救”“三献”业务工作项目支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”117.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.2万元，主要用于本部门职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”39.1万元，主要用于本部门职工职业年金缴费； 

“红十字事业”1580.1万元，包括：“行政运行”1013.0万元，主要用于本部门基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费；“其他红十字事业支出”567.1 万元，主要用于本部门三救三献及核心业务项目支出；

2、“卫生健康支出”60.7 万元，与2021年预算相比减少5.0万元，主要原因是本部门缴纳的职工医疗保险费支出减少，其中：

“行政事业单位医疗” 60.7 万元，包括：“行政单位医疗”41.4  万元，主要用于本部门职工医疗保险缴费；“事业单位医疗”10.0 万元，主要用于本部门职工医疗保险缴费 ；“公务员医疗补助” 7.9 万元，主要用于本部门职工医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”1.4万元，主要用于本部门事业单位职工医疗支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红十字会一般公共预算基本支出1396.1万元，与2021年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是基本支出减少。其中：

人员经费1172.1万元，主要包括：

工资福利支出1154.8万元，其中：基本工资215.8万元、津贴补贴262.6万元、奖金16.0万元、绩效工资58.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.2万元、职业年金缴费39.1万元、职工基本医疗保险缴费51.4万元、公务员医疗补助缴费7.9万元、其他社会保障缴费13.7万元、住房公积金309.7万元、医疗费1.4万元、其他工资福利支出100.7万元；

对个人和家庭的补助17.3万元，其中：退休费17.3万元。

公用经费 224.0万元，主要包括：

商品和服务支出221.3万元，其中：办公费15.5万元、印刷费1万元、咨询费2.2万元、水费1.3万元、电费7.0万元、邮电费3.5万元、取暖费8.0万元、物业管理费11.0万元、差旅费6.0万元、因公出国（境）费用3.0万元、维修（护）费5.1万元、租赁费20万元、培训费3.1万元、公务接待费1.0万元、劳务费5.4万元、委托业务费59.9万元、工会经费9.9万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用37.4万元、税金及附加费用1.1万元、其他商品和服务支出5.5万元；

资本性支出2.7万元，其中：办公设备购置2.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排8.8万元，与2021年预算相比减少1.4万元，主要原因是压减“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算3.0万元，与2021年预算相比减少1.6万元，主要原因是压减因公出国（境）费用。

二、2022年公务用车购置及运行费预算4.8万元，其中公务用车运行费4.8万元，与2021年预算相比减少 0.2 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费 。

三、2022年公务接待费预算 1.0 万元，与2021年预算相比增加 0.4万元，主要原因是根据2022年工作需要增加公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市红十字会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市红十字会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市红十字会等1家行政单位机关运行经费预算81.0万元，包括办公费15.5万元、印刷费1.0万元、邮电费3.5万元、差旅费6.0万元、福利费9.6万元、日常维修费5.1万元、专用材料及一般设备购置费2.7万元、办公用房水电费8.3万元、办公用房取暖费8.0万元、办公用房物业管理费11.0万元、公务用车运行维护费4.8万元以及其他费用5.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括业务工作用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 11个，涉及预算金额   362.0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

 “本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

十二、《项目支出绩效目标表》