中国国际贸易促进委员会天津市分会

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

根据中共天津市委、市政府对外经贸发展的指导思想和方针政策，充分发挥海外优势，利用对外联络、国际展览、信息咨询、法律服务等职能，促进天津市的对外经贸交流与合作。努力发挥政府与企业之间、国际与国内之间的纽带与桥梁的作用，不断改善和优化市场环境，为政府服务，为企业服务。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中国国际贸易促进委员会天津市分会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国国际贸易促进委员会天津市分会本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会天津市分会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1765.5万元；支出包括：一般公共服务支出1157.5万元、社会保障和就业支出113.1万元、卫生健康支出58.9万元、商业服务业等支出436万元。中国国际贸易促进委员会天津市分会2022年收支总预算1765.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2022年部门预算收入1765.5万元，与2021年预算相比减少104.7万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，压减不必要的开支。其中：一般公共预算1765.5万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2022年支出预算1765.5万元，与2021年预算相比减少104.7万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，压减不必要的开支。其中：基本支出1329.5万元，占75.3%；项目支出436万元，占24.7%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2022年财政拨款收入预算1765.5万元，与2021年预算相比减少104.7万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，压减不必要的开支。收入包括：一般公共预算拨款收入1765.5万元。2022年财政拨款支出预算1765.5万元，与2021年预算相比减少104.7万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，压减不必要的开支。支出包括：一般公共服务支出1157.5万元、社会保障和就业支出113.1万元、卫生健康支出58.9万元、商业服务业等支出436万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国国际贸易促进委员会天津市分会2022年一般公共预算支出1765.5万元，与2021年预算相比减少104.7万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，压减不必要的开支。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1157.5万元，与2021年预算相比增加38.8万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“商贸服务”1157.5万元，包括：“行政运行”1157.5万元，主要用于本部门基本支出。

2、“社会保障和就业支出”113.1万元，与2021年预算相比增加3.8万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”113.1万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”75.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位基本职业年金缴费支出”37.7万元，主要用于单位缴纳的基本职业年金。

3、“卫生健康支出”58.9万元，与2021年预算相比减少7.1万元，主要原因是降低公务员医疗补助缴费比例，其中：

“行政事业单位医疗”58.9万元，包括“行政单位医疗”49.5万元，公务员医疗补助”9.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

4、“商业服务业等支出”436.0万元，与2021年预算相比减少140.2万元，主要原因是受疫情影响，严控预算支出管理，压减开支。其中：

“涉外发展服务支出”436.0万元，包括“其他涉外发展服务支出”436.0万元，主要用于出证认证服务、公益性涉外商事法律和知识产权服务、PECC国际贸易投资博览会等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会一般公共预算基本支出1329.5万元，与2021年预算相比增加35.5万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1162.0万元，主要包括：“工资福利支出”1131.1万元，其中：“基本工资”213.9万元；“津贴补贴”298.7万元；“奖金”17.4万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”75.4万元；“职业年金缴费37.7万元；“职工基本医疗保险缴费”49.5万元；“公务员医疗补助缴费”9.4万元；“其他社会保障缴费”1.0万元；“住房公积金”312.5万元；“其他工资福利支出”115.6万元，主要用于未休假补助等支出。“对个人和家庭的补助”30.9万元，其中：“退休费”20.9万元、“其他对个人和家庭的补助”10.0万元，主要用于退休人员补贴。

公用经费167.5万元，主要包括：商品和服务支出”163.0万元，其中：“办公费”4.6万元；“印刷费”2.2万元；“手续费”0.1万元；“水电费”1.1万元；“邮电费”5.1万元；“物业管理费”6.5万元；“差旅费”11.9万元；“维修（护）费4.5万元；“会议费”1.0万元；“培训费”1.2万元；“公务接待费”1.0万元；“工会经费”9.5万元；“福利费”33.0万元；“公务用车运行维护费”2.6万元；“其他交通费用”48.0万元；“税金及附加费用”12.0万元；“其他商品和服务支出”18.7万元，主要用于扶贫支出及审计费等。“资本性支出”4.5万元，其中：“办公设备购置”4.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排19.3万元，与2021年预算相比减少28.8万元，主要原因是受疫情影响，未安排公务出访。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算10.3万元，与2021年预算相比减少29.7万元，主要原因是受疫情影响，未安排公务出访。

二、2022年公务用车购置及运行费预算2.6万元，其中公务用车运行费2.6万元，与2021年预算相比增加1.0万元，主要原因是充分发挥贸促职能，加大境外招商引资力度，促进我市企业对外经贸合作与交流；公务用车购置费 0  万元，与2021年预算相同，主要原因是未安排。

三、2022年公务接待费预算6.4万元，与2021年预算相比减少0.1万元，主要原因是因是厉行节约，严控“三公经费”开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年中国国际贸易促进你委员会天津市分会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年中国国际贸易促进委员会天津市分会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年中国国际贸易促进委员会天津市分会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算167.5万元，包括“办公费”4.6万元；“印刷费”2.2万元；“手续费”0.1万元；“水电费”1.1万元；“邮电费”5.1万元；“物业管理费”6.5万元；“差旅费”11.9万元；“维修（护）费4.5万元；“会议费”1.0万元；“培训费”1.2万元；“公务接待费”1.0万元；“工会经费”9.5万元；“福利费”33.0万元；“公务用车运行维护费”2.6万元；“其他交通费用”48.0万元；“税金及附加费用”12.0万元；“其他商品和服务支出”18.7万元，主要用于扶贫支出及审计费等。“办公设备购置”4.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算356.9万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购服务支出355.7万元。主要项目是：复印纸1.2万元，出证认证服务项目225.7万元，公益性涉外商事法律和产权服务项目130万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0  辆，其他用车主要包括     0      。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额                 436.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。