天津海河传媒中心2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

宣传党的理论和路线方针政策，贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道，加强传播能力建设，丰富人民群众精神文化生活，促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传；信息资讯服务，广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流；广播电视传输与覆盖；广告、发行、印刷；报纸安全刊发；广播电视节目安全播出；技术服务、保障；媒体资源管理；传媒产业开发、研究、培训等。

二、机构设置情况

天津海河传媒中心内设7个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津海河传媒中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津海河传媒中心本级

2.天津广播影视职业学院

3.天津政法报

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津海河传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11713.5万元、事业收入33433.1万元、事业单位经营收入148.5万元、上级补助收入3223.1万元、其他收入53.6万元、上年结转结余32000万元；支出包括：文化体育与传媒支出66216.7万元、社会保障和就业支出2735.3万元、卫生健康支出827.3。天津海河传媒中心2022年收支总预算80571.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津海河传媒中心2022年部门预算收入80571.8万元，与2021年预算相比减少14104万元，主要原因是国家相关政策、市场影响和机构改革等原因造成收入整体下降。其中：上年结转结余32000万元，占39.7%；一般公共预算11713.5万元，占14.5%；事业收入33433.1万元，占41.5%；事业单位经营收入148.5万元，占0.2%；上级补助收入3223.1万元，占4%；其他收入53.6万元，占0.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津海河传媒中心2022年支出预算80571.8万元，与2021年预算相比减少14104万元，主要原因是收入整体下降，相应减少支出。其中：基本支出9077.5万元，占11.3%；项目支出2636万元，占3.3%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津海河传媒中心2022年财政拨款收入预算11713.5万元，与2021年预算相比减少449.4万元，主要原因是财政压减对我单位补助金额。收入包括：一般公共预算拨款收入11713.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算11713.5万元，与2021年预算相比减少449.4万元，主要原因是财政补助收入减少相应减少财政拨款支出。支出包括：文化体育与传媒支出8174.1万元、社会保障和就业支出2735.3万元、卫生健康支出804.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津海河传媒中心2022年一般公共预算支出11713.5万元，与2021年预算相比减少449.4万元，主要原因是财政压减对我单位补助金额，相应减少支出。

（二）具体情况。

1、 “文化体育与传媒支出（类）” 8174.1万元，与2021年预算相比减少1148.1万元，主要原因是财政压减对我单位补助金额，相应减少支出。

2、“社会保障与就业支出（类）” 2735.3万元，与2021年预算相比增加647.5万元，主要原因是预算保障方式口径调整。

3、“医疗卫生支出（类）” 804.1万元，与2021年预算相比增加140.3万元，主要原因是预算保障方式口径调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津海河传媒中心一般公共预算基本支出11713.5万元，与2021年预算相比减少449.4万元，主要原因是财政压减对我单位补助金额，相应减少支出。其中：

人员经费7063.3万元，主要包括： 在职人员基本工资，基本养老保险、职业年金、医疗费等

公用经费4650.2万元，主要包括：保障事业正常运转的电费、水费、燃气费、物业管理费和卫视高清频道节目上星费用和落地费用等专项业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排14万元，与2021年预算持平，主要原因是保障基本三公经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因是无一般公共预算安排出国（境）计划。

二、2022年公务用车购置及运行费预算12万元，其中公务用车运行费12万元，与2021年预算持平，主要原因是保障基本经费使用；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无新增购置车辆计划。

三、2022年公务接待费预算2万元，与2021年预算持平，主要原因是保障基本经费使用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津海河传媒中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津海河传媒中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算”。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算”。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆93辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要包括食堂采购用车等。单价50万元以上的通用设备54台（套），单价100万元以上的专用设备113台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额2636万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。