第一部分  概 况

一、主要职责

社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

二、机构设置情况

天津市社会主义学院内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市社会主义学院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市社会主义学院本级。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2168.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.3万元、上年结转结余121.5万元。天津市社会主义学院2022年收支总预算2290.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市社会主义学院2022年部门预算收入2290.4万元，与2021年预算相比增加421.7万元，主要原因是提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用及其他相关费用。其中：上年结转结余121.5万元，占5.3%；一般公共预算2168.6万元，占94.69%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市社会主义学院2022年支出预算2290.4万元，与2021年预算相比增加421.7万元，主要原因是提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用及其他相关费用。其中：基本支出1579.6万元，占68.9%；项目支出624万元，占31.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市社会主义学院2022年财政拨款收入预算2168.6万元，与2021年预算相比增加394.8万元，主要原因是提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用及其他相关费用。收入包括：一般公共预算拨款收入2168.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算2168.6万元，与2021年预算相比增加394.8万元，主要原因是提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用及其他相关费用。支出包括：教育支出1955.6万元、社会保障和就业支出124.4万元、卫生健康支出69.5万元、债务付息支出19.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会主义学院2022年一般公共预算支出2168.6万元，与2021年预算相比增加299.9万元，主要原因是提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用及其他相关费用。

（二）具体情况。

1. 教育支出1955.6万元，与2021年预算相比增加310.8万元，主要原因是人员经费预算增加以及提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用和其他相关费用，其中：

   进修及培训1955.6万元，包括：干部教育1955.6万元，主要用于工资发放、缴纳社会保险、缴纳公积金及提升改造工程结束之后增加购置设备等开办费用和其他相关费用；

   2、社会保障和就业支出124.4万元，与2021年预算相比减少1.4万元，主要原因是保险缴纳金额减少，其中：

   行政事业单位养老支出124.4万元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出82.9万元，主要用于缴纳职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出41.5万元，主要用于缴纳职工职业年金。

   3、卫生健康支出69.5万元，与2021年预算相比减少9.5万元，主要原因是缴纳保险金额减少，其中：

   行政事业单位医疗支出69.5万元，包括：行政单位医疗支出44.6万元，主要用于缴纳职工医疗保险；事业单位医疗支出9.8万元，主要用于缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助支出8.5万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出6.6万元，主要用于缴纳其他社会保险。

   4、债务付息支出19.1万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是无变化，其中：

   地方政府一般债务付息支出19.1万元，包括：地方政府一般债务付息支出19.1万元，主要用于缴纳地方政府一般债务利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市社会主义学院一般公共预算基本支出1544.6万元，与2021年预算相比减少95.5万元，主要原因是人员及公用经费开支减少。其中：

人员经费1201.6万元，主要包括：人员工资、保险及公积金的缴纳。

公用经费343万元，主要包括：机关运行经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排5.5万元，与2021年预算相比减少1.1万元，主要原因是按年初工作计划安排相关工作量减少。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算4万元，与2021年预算相比增加（减少）1万元，主要原因是相关工作量减少。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2021年预算相比减少0.1万元，主要原因是公车运行维护费用降低；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是未安排购置公务用车。

三、2022年公务接待费预算1万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市社会主义学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市社会主义学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算343万元，包括办公费6万元、水费1万元、电费2万元、邮电费4万元、取暖费45万元、物业管理费160万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用4万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费11万元、福利费14万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费43万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出27.5万元、办公设备购置4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算165万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出160 万元。主要项目是：办公设备购置项目4万元，复印纸采购项目1万元，物业服务项目120万元，食堂服务项目40万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆   1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0     辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额 624 .0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。