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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1 

天津市红桥区人民法院

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市红桥区人民法院依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；承办其他应由我院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市红桥区人民法院内设 13 个职能处室；下辖  0  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 6525.1 万元，与2020年预算相比减少  312.7  万元。其中，本年收入合计 6525.1 万元，与2020年预算相比增加  162.9 万元，包括一般公共预算拨款收入 6525.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 6525.1 万元，与2020年预算相比减少 312.7 万元，其中：

公共安全支出 5799.4 万元，主要用于 业务装备购置、办案业务费以及本部门正常运转支出 ；

社会保障和就业支出 452.4 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险；

卫生健康支出 273.3 万元，主要用于 单位缴纳的基本医疗保险 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 841.5 万元，包括办公费 64.7 万元、水费 8 万元、电费 70 万元、取暖费 58.7 万元、物业管理费 220 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费用 5 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5 万元、工会经费费 38.1 万元、福利费 32 万元、公务用车运行维护费  6.6 万元、其他交通费用 170 万元、其他商品和服务支出 147.4 万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  455  万元，其中：政府采购货物支出 65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 390 万元。主要项目是：物业服务项目 220 万元，审判辅助事务项目 170 万元，业务装备项目 20 万元，公车购置项目 45 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 2  个，涉及预算金额 319.9 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。