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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

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2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.拟订财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本市重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与各区、政府与企业财政分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

2.贯彻执行国家有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案。

3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

7.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8.制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

9.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

10.负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

11.负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。

13.负责制定政府购买服务指导性目录，建立政府购买服务的招投标和监督评估制度。

14.负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

15.负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

16.负责本系统支持招商引资的工作。

17.负责本系统人才队伍建设。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

市财政局机关内设26个处室，分别是办公室（政务服务办公室）、政策研究室（改革办公室）、综合业务处、法制监督处、税政处、预算处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设一处、经济建设二处、基本建设处、农业农村处、社会保障处、金融处、债务处、会计处、预算绩效管理处、政府采购处、资产管理处、财源建设处、人事教育处、后勤财务处、信息化处、党建工作处（机关党委办公室）、离退休干部处。

所属预算单位9个，分别是太阳城娱乐app征收局、太阳城娱乐检查局、太阳城娱乐预算编审中心、太阳城娱乐app国库支付中心、太阳城娱乐财政投资业务中心、太阳城娱乐app债务管理事务中心（太阳城娱乐app政府和社会资本合作中心）、太阳城娱乐app综合事务中心（天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心）、天津市财政信息中心、中共太阳城娱乐app党组党校。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算30364.8万元，与2020年预算相比减少2595.9   万元。其中，本年收入合计26761.7万元，与2020年预算相比减少2965.2万元，包括一般公共预算拨款收入26249.4万元、事业收入410万元、其他收入102.3万元；上年结转和结余3603.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算30364.8万元，与2020年预算相比减少2595.9万元，其中：一般公共服务支出26755.2万元，主要用于信息化运行维护、绩效管理、财政票据印制等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出1531.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出887.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；结转下年1190.7万元，主要是历年结转结余，在2021年不做支出安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算2635万元，包括办公费136万元、印刷费26.8万元、邮电费54.2万元、差旅费135.4万元、会议费59.1万元、福利费122.8万元、维修（护）费114万元、水电费175.7万元、取暖费145.3万元、物业管理费268.3万元、公务用车运行维护费13.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算2618.9万元，其中：政府采购货物支出919万元、政府采购服务支出1699.9万元。主要项目是运行保障经费944.7万元，信创工程823.1万元，财政管理工作委托服务费452.7万元，办公设备购置95.9万元。 

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，均为其他用车，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备34台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额7665万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。