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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市人民政府办公厅2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）市政府办公厅主要职责

天津市人民政府办公厅为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职责是：

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市太阳城娱乐和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府驻京办主要职责

1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。

2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。

3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。

4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。

5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。

6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

二、部门机构设置情况

市政府办公厅设23个内设机构和机关党委办公室，下辖4个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算13,575.9万元，与2020年预算相比减少4,948.9万元。其中，一是本年收入合计13,575.9万元，与2020年预算相比减少2,508.9万元，全部为一般公共预算拨款收入；二是上年结转和结余0万元，与2020年预算相比减少2,440万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算13,575.9万元，与2020年预算相比减少4,948.9万元，其中：

一般公共服务支出12,466.3万元，主要用于筹办2021年天津夏季达沃斯论坛、借重首都资源工作等项目支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出698.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出411万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市政府办公厅机关、市政府办公厅政务信息发布中心（参公管理）、市政府驻京办等3个单位安排机关运行经费预算2,427.9万元，包括办公费217.9万元、印刷费11万元、咨询费5万元、手续费1.3万元、办公用房水电费26万元、邮电费55万元、取暖费21万元、物业管理费392万元、差旅费137.8万元、因公出国（境）费用90.8万元、维修（护）费351.3万元、租赁费153万元、会议费97.3万元、培训费15万元、公务接待费23.6万元、劳务费118.2万元、工会经费52.5万元、福利费65.7万元、税金及附加费用46万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费270.3万元以及其他费用251.2万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算2,775.4万元，其中：政府采购货物支出139万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,636.4万元。主要项目是：2021年天津夏季达沃斯论坛项目2,200万元、更新办公设备101万元，更新办公家具10万元，基础软件开发7万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0 辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额3,669.4万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。