太阳城娱乐

天津市津南区人民检察院

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市津南区人民检察院依照宪法和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施的法律监督机构。依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，忠实履行法律监督职责，推进检察工作现代化，为经济社会高质量发展提供坚强法治保障。

二、机构设置

天津市津南区人民检察院内设10个职能处室。纳入天津市津南区人民检察院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市津南区人民检察院(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市津南区人民检察院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市津南区人民检察院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度收入、支出决算总计39,329,373.98元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,330,195.10元，增长3.50%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度本年收入合计39,329,373.98元，与2022年度相比增加1,367,280.08元，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入39,027,373.98元，占99.23%；

其他收入302,000.00元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度本年支出合计39,329,373.98元，与2022年度相比增加1,330,195.10元，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。

其中：基本支出36,111,332.75元，占91.82%；

项目支出3,218,041.23元，占8.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,027,373.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,632,280.08元，增长4.36%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市津南区人民检察院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,027,373.98元，占本年支出合计的99.23%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,632,280.08元，增长4.36%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,027,373.98元，主要用于以下方面：公共安全支出34,825,757.08元，占89.23%；社会保障和就业支出2,768,955.6元，占7.10%；卫生健康支出1,432,661.3元，占3.67%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,156,000.00元，支出决算为39,027,373.98元，完成年初预算的107.94%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为29,522,000.00元，支出决算为31,909,715.85元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应的人员经费和公用经费支出增加。
    2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 2,080,000.00元，支出决算为2,200,586.93元，完成年初预算的105.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用上年结转的中央转移支付资金。
    3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为220,000.00元，支出决算为715,454.30元，完成年初预算的325.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是在2023年中期追加有退休干部的抚恤金项目、司法救助金项目、办案业务费项目及业务装备费项目等。
    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,900,000.00元，支出决算为1,845,970.40元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算时充分考虑到人员增加的情形。
    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为950,000.00元，支出决算为922,985.20元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算时充分考虑到人员增加的情形。
    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,247,000.00元，支出决算为1,201,915.00元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算时充分考虑到人员增加的情形。
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为237,000.00元，支出决算为230,746.30元，完成年初预算的97.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算时充分考虑到人员增加的情形。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,111,332.75元，与2022年度相比增加1,493,259.71元，主要原因是：人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。其中：

人员经费30,781,367.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,329,964.84元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市津南区人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算69,999.23元，与2023年预算相比减少0.77元，完成预算的100.0%；较上年增加2,414.88元，增长3.57%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车使用年久，各方面维修保养费用增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算69,999.23元，与预算相比减少0.77元，完成预算的100.0%；较上年增加2,414.88元，增长3.57%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车使用年久，各方面维修保养费用增多。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算69,999.23元，与预算相比减少0.77元，完成预算的100.0%；较上年增加2,414.88元，增长3.57%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车使用年久，各方面维修保养费用增多。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区人民检察院2023年度机关运行经费决算数5,329,964.84元，比2022年增加60,982.16元，增长1.16%。主要原因是：人员增加，导致其他交通费用、水费、电费、办公费等相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区人民检察院2023年政府采购支出总额2,408,728.69元，其中：政府采购货物支出34,244.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,374,484.69元。授予中小企业合同金额2,374,484.69元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业合同金额2,374,484.69元，占政府采购支出总额的98.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市津南区人民检察院共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市津南区人民检察院2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额664,524.00元，自评结果已随部门决算一并公开。  

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区人民检察院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。