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天津市社会科学界联合会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市社会科学界联合会（本级）按照市委市政府要求，依法依章程独立自主开展工作，履行市级社科类社会组织业务主管单位的职责，领导和管理所属社科类社会组织党建工作，指导所属社科类社会组织开展工作。联系服务社会科学工作者，反映社会科学工作者的意见和诉求，依法维护社会科学工作者的合法权益。组织协调本市社会科学界的重点调研课题和重大学术活动，组织推动社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动，促进学术交流。组织开展社会科学界学者服务基层活动，宣传普及社会科学知识；负责社会智库平台建设，为市委市政府决策提供咨询服务和智力支持；组织开展社会科学咨询服务，促进社会科学理论研究成果社会化。组织社会科学界学者开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动。在市委宣传部指导下，组织开展全市社会科学优秀成果评选表彰。组织开展社会科学网络平台建设、理论政策研究，组织编辑、出版社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料。加强全市社会科学工作者队伍建设，发现培养青年社科学者和创新团队，培养举荐优秀社科工作者。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市社会科学界联合会（本级）内设6个职能部室；下辖1个预算单位。纳入天津市社会科学界联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市社会科学界联合会(本级)
    2.天津社会科学发展研究中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市社会科学界联合会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市社会科学界联合会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市社会科学界联合会2023年度收入、支出决算总计22,437,410.95元，与2022年度相比，收、支总计各减少692,237.20元，下降2.99%，主要原因是：减少天津市社会科学优秀成果评奖收入支出。

二、收入决算情况说明

天津市社会科学界联合会2023年度本年收入合计22,282,512.00元，与2022年度相比减少847,136.15元，主要原因是：减少天津市社会科学优秀成果评奖收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入20,875,112.47元，占93.68%；

上级补助收入200,000.00元，占0.90%；

其他收入1,207,399.53元，占5.42%。

三、支出决算情况说明

天津市社会科学界联合会2023年度本年支出合计21,600,894.77元，与2022年度相比减少1,352,123.31元，主要原因是：减少天津市社会科学优秀成果评奖支出。

其中：基本支出17,019,973.03元，占78.79%；

项目支出4,580,921.74元，占21.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市社会科学界联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计20,875,112.47元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,272,434.93元，增长6.49%，主要原因是：增加病逝退休人员一次性抚恤金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市社会科学界联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,875,112.47元，占本年支出合计的96.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,272,434.93元，增长6.49%，主要原因是：增加病逝退休人员一次性抚恤金支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,875,112.47元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15,090,388.61元，占72.29%；科学技术支出3,501,233.34元，占16.77%；社会保障和就业支出1,520,103.92元，占7.28%；卫生健康支出763,386.60元，占3.66%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,459,000.00元，支出决算为20,875,112.47元，完成年初预算的107.28%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为11,638,000.00元，支出决算为12,154,386.76元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋级增加人员经费支出。
    2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）事业运行（项）年初预算为1,910,000.00元，支出决算为1,856,313.45元，完成年初预算的97.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是节约预算据实开支。
    3.一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算1,079,688.40元，支出决算为1,079,688.40元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加退休人员病逝一次性抚恤金。
    4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为3,512,000.00元，支出决算为3,501,233.34元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约预算开支。
    5.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为1,048,000.00元，支出决算为1,013,269.28元，完成年初预算的96.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员退休。
    6.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为524,000.00元，支出决算506,834.64元，完成年初预算的96.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员退休。
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算596,000.00元，支出决算544,921.22元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休。
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为92,000.00元，支出决算83,509.44元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，预算有结余。
    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为113,000.00元，支出决算109,900.18元，完成年初预算的97.26%, 决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为26,000.00元，支出决算25,055.76元.完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市社会科学界联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,294,190.73元，与2022年度相比减少1,508,939.94元，主要原因是：委托业务活动费减少。其中：

人员经费14,068,097.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费2,226,093.18元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市社会科学界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市社会科学界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算29,000.00元，支出决算19,143.76元，与2023年预算相比减少9,856.24元，完成预算的66.01%；较上年减少16,691.66元，下降46.58%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子思想，压减三公支出，公车燃料费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算25,000.00元，支出决算16,437.06元，与预算相比减少8,562.94元，完成预算的65.75%；较上年减少19,398.36元，下降54.13%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减公车使用支出，公车燃料费减少。其中：

公务用车运行维护费预算25,000.00元，支出决算16,437.06元，与预算相比减少8,562.94元，完成预算的65.75%；较上年减少19,398.36元，下降54.13%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减公车使用支出，公车燃料费减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,000.00元，支出决算2,706.70元，与预算相比减少1,293.30元，完成预算的67.67%；较上年增加2,706.70元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务接待支出，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：接待批次和人次增加。

2023年本单位国内公务接待3批次，23人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市社会科学界联合会2023年度机关运行经费决算数1,974,297.33元，比2022年减少1,129,994.79元，降低36.40%。主要原因是：厉行节约,压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市社会科学界联合会2023年政府采购支出总额24,542.00元，其中：政府采购货物支出24,542.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,542.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24,542.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市社会科学界联合会共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市社会科学界联合会2023年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额4,580,921.70元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市社会科学界联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。