中共天津市纪律检查委员会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况  

一、主要职责  

二、机构设置  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表（按功能分类列示）  

三、收入决算表（按单位列示）  

四、支出决算表  

五、财政拨款收入支出决算总表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表  

十二、关于空表的说明  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收支决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收支决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明  

十一、政府采购支出情况说明  

十二、国有资产占有使用情况说明  

十三、预算绩效情况说明  

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  概  况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2.负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

5.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

6.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

7.完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党天津市纪律检查委员会内设27个职能机构，下辖2个预算单位。纳入中国共产党天津市纪律检查委员会2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）

2.天津市纪委监委综合服务中心

3.天津市警示教育中心

第二部分   2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市纪律检查委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市纪律检查委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年度收入、支出决算总计335,089,412.67元，与2020年度相比收、支总计各减少3,112,095.70元，下降0.92%，主要原因是：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年度本年收入合计315,521,579.85元，与2020年度相比增加30,283,995.71元，主要原因是：财政拨款人员经费增加、其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入314,557,824.63元，占99.69%；其他收入963,755.22元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年度本年支出合计323,166,320.56元，与2020年度相比增加4,594,753.15元，主要原因是：项目经费支出增加。其中：基本支出158,690,156.77元，占49.10%；项目支出164,476,163.79元，占50.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计333,318,335.33元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,192,522.29元，下降0.36%，主要原因是财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市纪律检查委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计321,570,086.34元，占本年支出合计的99.51%，与2020年度相比，增加5,830,008.27元，增长1.85%，主要原因是：项目经费支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出321,570,086.34元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”304,347,223.71元，占比94.64%，“社会保障和就业支出”10,550,218.22元，占比3.28%，“卫生健康支出”6,672,644.41元，占比2.08%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281,016,000.00元，支出决算为321,570,086.34元，完成年初预算的114.43%。其中：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行年初预算为121,375,000.00元，支出决算为136,516,712.40元，完成年初预算的  112.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入追加的人员经费及追加绩效奖金等。

2.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务年初预算为138,319,000.00元，支出决算为163,213,159.79元，完成年初预算的118.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加信息化建设项目支出。

3.一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行年初预算为3,699,000.00元，支出决算为3,354,347.52元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出较少。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出年初预算为870,000.00元，支出决算为1,263,004.00元，完成年初预算的145.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6,978,000.00元，支出决算为7,061,218.22元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入追加的人员经费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3,489,000.00元，支出决算为3,489,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为4,409,000.00元，支出决算为4,795,905.65元，完成年初预算的108.78  %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入追加的人员经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为171,000.00元，支出决算为171,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为1,680,000.00元，支出决算为1,705,738.76元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入追加的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计157,093,922.55元，与2020年度相比增加74,158.96元，主要原因是：人员调入追加的人员经费等。其中：人员经费127,505,353.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保缴费、其他工资福利支出；公用经费29,588,569.19元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、其他经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算770,871.11元，与2021年预算相比减少39,128.89元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算770,871.11元，其中公务用车运行维护费770,871.11元，与预算相比减少19,128.89元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市纪律检查委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市纪律检查委员会2021年度机关运行经费决算数29,545,277.19元，比2020年36,744,476.23元相比，减少7,199,199.04元，下降19.59%。主要原因是：厉行节约，压缩机关办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市纪律检查委员会2021年政府采购支出总额103,569,347.53元，其中：政府采购货物支出41,370,235.78元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出62,199,111.75元。授予中小企业合同金额99,795,347.53元，占政府采购支出总额的96.36%，其中：授予小微企业合同金额54,320,129.46元，占政府采购支出总额的52.45%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中共天津市纪律检查委员会2021年度共有车辆42辆，其中，应急保障用车16辆、执法执勤用车26辆，上述车辆产权单位为市委机关事务管理局，本单位只有使用权。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市纪律检查委员会2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额140,396,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，中共天津市纪律检查委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。