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天津市退役军人事务局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

本部门主要职责为涉密事项，依法不予公开。

二、机构设置

天津市退役军人事务局内设10个职能处室，下辖7个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市退役军人事务局2019年部门决算编报范围有天津市退役军人事务局（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

1.行政单位：天津市退役军人事务局（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市自主择业军队转业干部工作办公室、天津市军用饮食供应站、天津市退役军人服务中心、天津市复员退伍军人精神病疗养院、天津市军队离休退休干部活动中心、天津市烈士陵园、天津市荣复军人疗养院，共计7个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市退役军人事务局2019年度部门决算收入总计670667874.45元，与2018年决算相比增加391904177.27元，其中：财政拨款收入183480179.80元，占27.36%；事业收入20951158.77元，占3.12%；其他收入332761905.41元，占49.62%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市退役军人事务局2019年度部门决算支出总计670667874.45元，与2018年决算相比增加391904177.27元，其中：基本支出96490757.50元，占14.39%；项目支出427382769.68元，占63.72%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市退役军人事务局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计171299985.32元，与2018年决算相比增加50455147.36元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出164578292.71元，其中：民政管理事务172753.8元，包括“行政运行”172753.8元，主要用于所属原民政管理行政事业单位基本支出；

行政事业单位离退休7122348.5元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4222928.76元，“机关事业单位职业年金缴费支出”2899419.74元，主要用于所属行政事业单位缴纳基本养老保险和职业年金支出；

抚恤44145549.18元，包括“优抚事业单位支出”39296974.18元，“其他优抚支出”4848575元，主要用于优抚对象医疗生活补助和烈士纪念设施、优抚医院、荣复军人疗养院等优抚事业单位基本支出以及维修改造、展陈宣传、烈士纪念活动等项目支出；

退役安置66479721.27元（此款中各项包含涉密事项，依法不予公开）；

退役军人管理事务46657919.96元，包括“行政运行”22095814.8元，“一般行政管理事务”3495375元，“拥军优属”12485054.31元，“部队供应”2523600.82元，“事业运行”1772928.43元，“其他退役军人管理事务支出”4285146.6元，主要用于拥军优属、退役军人服务、军供任务等业务支出以及所属行政事业单位基本支出。

2.卫生健康支出5205692.61元，其中：行政事业单位医疗5205692.61元，包括“行政单位医疗”2686296.51元，“事业单位医疗”1585000元，“公务员医疗补助”326402.1元，“其他行政事业单位医疗支出”607994元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费支出。

3.其他支出1516000元，其中：其他支出1516000元，包括“其他支出”1516000元，主要用于新中国成立前入党的老党员生活补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市退役军人事务局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计75162574.94元，与2018年决算相比增加16929553.78元，具体情况如下：

1、工资福利支出57290172.84元，其中：

“基本工资”10092993.57元，主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”8794303.5元，主要用于机关事业单位工作人员按规定发放的津贴、补贴。

“奖金”1691971.5元，主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位工作人员按规定发放的年终一次性奖金。

“绩效工资”9738898.24元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”4324881.45元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

“职业年金缴费”2825250.21元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。　　

“职工基本医疗保险缴费”2442707.38元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“公务员医疗补助缴费”493718.58元，主要用于为机关和参照公务员法管理的事业单位工作人员缴纳的公务员医疗补助费。

“其他社会保障缴费”497345.76元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出。

 “住房公积金”14155863.26元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

  “医疗费”99730.89元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出”2132508.5元，主要用于单位在职人员未休假补助、加班工资等支出。

2、商品和服务支出11941023.68元，其中：

“办公费”1053397.4元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。

“印刷费”180662.8元，主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出。

“咨询费”334291.4元，主要用于单位咨询方面的支出。

“手续费”8156.51元，主要用于支付的各类手续费支出。

“水费”445488.6元，主要用于单位支付的水费。

“电费”990705.77元，主要用于单位支付的电费。

“邮电费”121117.27元，主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。

“取暖费”420232.39元，主要用于单位支付的取暖费。

“物业管理费”599853.59元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

“差旅费”676487.15元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出。

“因公出国（境）费用”99317.92元，主要用于单位因公出国（境）城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

“维修（护）费”1561752.55元，主要用于单位固定资产的修理和维护、网络信息系统的运行与维护费等支出。

“租赁费”63698.4元，主要用于单位租赁办公用房及设备等的支出。

“会议费”157034元，主要用于会议期间的住宿费、伙食费、会议场地租金等支出。

“培训费”138152.4元，主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等的各类支出。

“公务接待费”60761.8元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用。

“专用材料费”205112.69元，主要用于购买药品及医疗耗材等专用材料的支出。

 “劳务费”268409.27元，主要用于支付给单位或临时聘用人员的劳务费用。

“委托业务费”150300元，主要用于委托外单位办理业务的支出。

“工会经费”434278元，主要用于单位按规定提取的工会经费。

“福利费”309839.66元，主要用于职工福利支出。

“公务用车运行维护费”57325.21元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

“其他交通费用”1007583.66元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如公务交通补贴、租车费用等。

“税金及附加费用”42307.02元，主要用于单位缴纳的残疾人保障金等支出。

“其他商品和服务支出”2554758.22元，主要用于单位发生的宣传费以及开展退役军人服务等支出。

3、对个人和家庭的补助5326492.42元，其中：

“退休费”689735.65元，主要用于支付退休人员的退休费。

“抚恤金”1224元，主要用于支付给单位死亡人员的抚恤金。

“生活补助”4482817.77元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助等支出。

 “医疗费补助”136000元，主要用于支付事业单位人员的医疗费。

“奖励金”485元，主要用于独生子女父母奖励等支出。

“其他对个人和家庭的补助支出”16230元，主要用于职工体检等支出。

4、资本性支出604886元，其中：

“办公设备购置”231783.8元，主要用于单位购买办公家具和办公设备的支出。

“专用设备购置”316802.2元，主要用于购买医疗、档案管理等专用设备的支出。

“其他交通工具购置”51000元，主要用于购置业务用车支出。

“文物和陈列品购置”3800元，主要用于购置单位牌匾支出。

“其他资本性支出”1500元，主要用于购置投票箱。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市退役军人事务局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算217404.93元，与2019年预算相比减少293595.07元，主要原因是单位新成立，局本级公务用车在批复前主要由机关事务管理局负担燃料费以及厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算99317.92元，与预算相比减少100682.08元，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算57325.21元，其中公务用车运行维护费57325.21元，与预算相比减少137674.79元，主要原因是单位新成立，局本级公务用车在批复前主要由机关事务管理局负担燃料费以及厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算60761.8元，与预算相比减少55238.2元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待43批次，473人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市退役军人事务局2019年度机关运行经费决算6495643.83元，比2018年增加4629247.59元，增长248%。主要原因是:局本级是2019年新成立单位，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

天津市退役军人事务局2019年政府采购支出总额19199100.36元，其中：政府采购货物支出12224089元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6975011.36元。授予中小企业合同金额18198204.36元，占政府采购支出总额的94.79%，其中：授予小微企业合同金额16417239.36元，占政府采购支出总额的85.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市退役军人事务局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括医疗服务、军队离退休干部及疗养员服务等用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目6个，涉及金额7462.1万元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市退役军人事务局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市退役军人事务局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。