天津市卫生健康委员会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

1．贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9．负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11．拟定中医药发展规划、政策和相关标准并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

12．指导市计划生育协会的业务工作。承担市老龄工作委员会日常工作。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。承担国家卫生区、国家卫生镇、全国计划生育优质服务先进单位评审工作。

13．负责卫生健康领域安全生产管理。

14．负责卫生健康领城人才队伍建设。

15．负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

16．组织推动卫生健康领城招商引资工作。

17．指导各区卫生健康工作。

18．完成市委、市政府交办的其他任务。

19．职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康天津建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

天津市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、党中央和市委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。天津市卫生健康委员会是市政府组成部门，委机关内设办公室（卫生应急办公室）、人事处、规划发展与后勤管理处、网络安全和信息化办公室、爱国卫生管理处、财务审计处、法规处（执法监督处）、医改综合处、疾病预防控制处（食品安全标准与监测处）、医政医管处（药政处）、基层卫生健康处等30个职能处室。所属39个预算单位中，行政和参照公务员法管理事业单位3个，包括：天津市卫生健康委员会（机关）、天津市卫生监督所、天津市计划生育协会；全额拨款事业单位11个，包括：天津市疾病预防控制中心、天津市卫生健康促进中心、天津医学高等专科学校、天津市医药学（协）会管理办公室、天津市卫生和计划生育委员会援外办公室、天津市医药科学研究所（天津市医药与健康研究中心）、天津市医学科学技术信息研究所（天津市卫生健康发展研究中心）、天津市中医药研究院、天津市卫生健康委员会综合服务中心、天津市医疗服务评价和指导中心、天津市保健事务中心；差额拨款事业单位7个，包括：天津市职业病防治院、天津市结核病控制中心、天津市妇女儿童保健中心、天津市和平保育院、天津市血液中心、天津市急救中心、天津市卫生计生人才培训和交流服务中心；差额医疗单位18个，包括：天津市第一中心医院、天津市人民医院、天津市天津医院、天津市第三中心医院、天津市中西医结合医院、天津市肿瘤医院、天津市儿童医院、天津市中心妇产科医院、天津市胸科医院、天津市海河医院、天津市第二人民医院、天津市安定医院、天津市口腔医院、天津市眼科医院、天津市环湖医院、天津市第三中心医院分院、天津市中医药研究院附属医院、天津市第四中心医院。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市卫生健康委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度收入、支出决算总计31,195,622,889.11元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,268,437,551.01元，增长7.84%，主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，卫生健康单位各项收入、支出，特别是事业收入较往年均有下降。进入2021年，各项收入、支出均恢复正常年度水平，且对于新冠疫情防控投入、支出较大。

二、收入决算情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度本年收入合计30,342,291,895.87元，与2020年度相比增加3,435,594,566.73元，主要原因是：进入2021年，各项收入均恢复正常年度水平，且对于新冠疫情防控投入较大。其中：一般公共预算财政拨款收入3,283,709,190.03元，占10.82%；政府性基金预算财政拨款收入638,274,514.00元，占2.10%；财政专户管理资金收入47,000,000.00元，占0.15%；事业收入25,505,851,249.78元，占84.06%；事业单位经营收入10,741,186.39元，占0.04%；附属单位上缴收入2,530,000.00元，占0.01%；其他收入854,185,755.67元，占2.82%。

三、支出决算情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度本年支出合计29,714,350,738.67元，与2020年度相比增加1,980,677,267.53元，主要原因是：进入2021年，各项支出均恢复正常年度水平，且对于新冠疫情防控投入较大。其中：基本支出26,356,611,950.65元，占88.70%；项目支出3,349,539,028.73元，占11.27%；经营支出8,199,759.29元，占0.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,988,183,140.64元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少934,612,854.16元，下降18.99%，主要原因是：与2020年相比，专项债券安排预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,341,181,379.48元，占本年支出合计的11.24%，与2020年度相比，减少209,403,226.37元，下降5.90%，主要原因是：按照全市“过紧日子”要求，在保证各项专项支出不受影响下压缩不必要的公用支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,341,181,379.48元，主要用于以下方面：教育支出183,514,137.00元，占5.49%；科学技术支出123,899,507.23元，占3.71%；社会保障和就业支出675,281,170.90元，占20.21%；卫生健康支出2,350,958,564.35元，占70.36%；节能环保支出638,000.00元，占0.02%；债务付息支出6,890,000.00元，占0.21%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,646,719,000.00元，支出决算为3,341,181,379.48元，完成年初预算的126.24%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为2,585,173.00元，支出决算为2,585,173.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加市和平保育院保育教育经费预算支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为12,825,000.00元，支出决算为27,756,964.00元，完成年初预算的216.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市和平保育院人员支出、公用支出等预算。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为141,291,000.00元，支出决算为153,172,000.00元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医学高等专科学校人员支出、公用支出等预算。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，追加预算为914,420.95元，支出决算为914,420.95元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技计划项目预算。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)重大科学工程(项)年初预算为0.00元，追加预算为56,626.43元，支出决算为56,626.43元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技计划项目预算。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)年初预算为0.00元，追加预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技计划项目预算。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为94,205,000.00元，支出决算为94,014,900.00元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算主要为市中医药研究院、市医药科学研究所人员支出、公用支出，年底基本支出完毕。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算为0.00元，追加预算为1,052,262.40元，支出决算为1,052,262.40元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技计划项目预算。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技型企业发展专项资金项目预算。

10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为15,564,000.00元，支出决算为15,566,000.00元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算主要用于市医学科学技术信息研究所人员支出、公用支出，年中略有追加。

11.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为11,783,619.37元，支出决算为11,783,619.37元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技计划项目预算。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为361,678.08元，支出决算为361,678.08元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市科技计划项目预算。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为432,240,000.00元，支出决算为432,449,300.00元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算主要用于所属行政事业单位养老保险缴费支出，年中略有追加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为216,115,000.00元，支出决算为216,219,100.00元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算主要用于所属行政事业单位职业年金缴费支出，年中略有追加。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0.00元，追加预算为25,300.00元，支出决算为25,300.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加资金，用于妇女儿童健康相关支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为30,614,000.00元，支出决算为25,447,470.90元，完成年初预算的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生列支，预算资金有结余。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为1,140,000.00元，支出决算为1,140,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加机关事业单位抚恤金和丧葬费等支出。

18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为88,045,000.00元，支出决算为97,908,522.00元，完成年初预算的111.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员支出、公用支出，其中还包括市疫情防控指挥部相关支出，年中追加相关预算。

19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为8,630,000.00元，支出决算为8,630,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)年初预算为165,000.00元，支出决算为165,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为14,635,000.00元，支出决算为25,472,192.80元，完成年初预算的174.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分卫生健康事业单位卫生健康综合管理与服务支出。

22.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为128,765,000.00元，支出决算为476,223,441.23元，完成年初预算的369.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住院医师规范化培训、临床重点专科建设、紧缺人才培训、公立医院综合改革、优质高效医疗卫生服务体系建设工程等支出。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为16,200,000.00元，支出决算为16,531,222.36元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市中医药研究院附属医院、市南开医院人员支出、公用支出和部分项目支出。

24.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算为3,970,000.00元，支出决算为3,765,325.92元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是市第二人民医院修缮项目尾款待支出。

25.卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)年初预算为42,265,000.00元，支出决算为42,282,000.00元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市职业病防治院人员支出、公用支出和部分项目支出。

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算为37,896,000.00元，支出决算为37,860,585.49元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是市安定医院对口帮扶项目资金未完全使用。

27.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算为4,476,000.00元，支出决算为4,504,000.00元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市中心妇产科医院人员支出、公用支出和部分项目支出。

28.卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)年初预算为15,743,000.00元，支出决算为17,687,590.00元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市儿童医院人员支出、公用支出和部分项目支出。

29.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为33,258,000.00元，支出决算为33,395,098.00元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市肿瘤医院、市天津医院、市胸科医院、市海河医院、市口腔医院、市眼科医院、市环湖医院等人员支出、公用支出和部分项目支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为108,030,000.00元，支出决算为137,418,102.56元，完成年初预算的127.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市疾病预防控制中心、市结核病控制中心、市卫生健康促进中心等人员支出、公用支出和部分项目支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,200,000.00元，完成年初预算的110.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市卫生健康监督所人员支出、公用支出和部分项目支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为13,079,000.00元，支出决算为15,967,282.00元，完成年初预算的122.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市妇女儿童保健中心人员支出、公用支出和部分项目支出。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)年初预算为74,752,000.00元，支出决算为74,103,698.44元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是市急救中心部分项目资金待支出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为17,981,000.00元，支出决算为17,950,255.54元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是市血液中心部分项目资金待支出。

35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算为0.00元，追加预算为1,600,000.00元，支出决算为1,600,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为346,451,000.00元，支出决算为362,745,888.87元，完成年初预算的104.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各承担基本公共卫生服务项目单位相关项目支出。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为57,980,000.00元，支出决算为111,767,593.65元，完成年初预算的192.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各承担重大传染病防控项目单位相关项目支出。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为235,415,000.00元，支出决算为681,343,049.40元，完成年初预算的289.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政加大新冠肺炎疫情防控相关支出投入。

39.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为7,662,680.00元，支出决算为7,662,680.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加卫生健康信息化建设等预算。

40.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为7,690,000.00元，支出决算为5,832,418.01元，完成年初预算的75.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是中医药事业传承与发展等项目支出，大部分项目周期为2年、待支出。

41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为10,272,000.00元，支出决算为10,927,000.00元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市卫生健康委员会综合服务中心人员支出、公用支出和部分项目支出。

42.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12,043,000.00元，支出决算为16,472,000.00元，完成年初预算的136.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政及参公单位医疗保险缴费支出。

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为90,187,000.00元，支出决算为92,213,018.08元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗保险缴费支出。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1,289,000.00元，支出决算为1,287,000.00元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调整行政及参公单位医疗补助支出。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为37,966,000.00元，支出决算为37,957,600.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调整事业单位医疗补助支出。

47.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)年初预算为5,450,000.00元，支出决算为5,990,000.00元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疾病应急救助项目支出。

48.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为2,896,000.00元，完成年初预算的289.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康重点工作、卫生健康综合管理与服务等支出。

49.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00元，追加预算为638,000.00元，支出决算为638,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加大气污染防治专项资金项目支出。

50.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为4,586,000.00元，支出决算为6,890,000.00元，完成年初预算的150.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是地方政府一般债券付息支出，年中新增债券项目，故付息支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,406,983,315.86元，与2020年度相比减少7,646,542.76元，主要原因是：落实全市“过紧日子”要求，压缩人员及公用支出。其中：人员经费1,295,675,829.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费111,307,486.38元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算401,932.80元，与2021年预算相比减少722,067.20元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩相关支出，此外受疫情影响，部分因公出国（境）项目取消。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算9,000.00元，与预算相比减少574,000.00元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，绝大部分单位取消因公出国（境）项目。2021年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算313,095.30元，其中公务用车运行维护费313,095.30元，与预算相比减少140,904.70元，主要原因是厉行节约、过紧日子，压缩公务用车使用量；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有16辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算79,837.50元，与预算相比减少7,162.50元，主要原因是厉行节约、过紧日子，压缩公务接待费用。2021年本单位国内公务接待56批次，347人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市卫生健康委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入638,274,514.00元，支出638,274,514.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少665,735,486.00元，下降51.00%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款主要为医院建设项目支出，2021年投资额减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市卫生健康委员会2021年度机关运行经费决算数16,845,663.56元，比2020年减少5,343,463.93元，降低24.08%。主要原因是厉行节约、过紧日子，压缩日常各项公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市卫生健康委员会2021年政府采购支出总额2,008,956,208.89元，其中：政府采购货物支出908,568,019.30元、政府采购工程支出185,967,972.90元、政府采购服务支出914,420,216.69元。授予中小企业合同金额1,177,306,069.17元，占政府采购支出总额的58.60%，其中：授予小微企业合同金额666,429,518.45元，占政府采购支出总额的33.17%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市卫生健康委员会共有车辆483辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障用车13辆、特种专业技术用车270辆、离退休干部用车1辆、其他用车190辆，其他用车主要包括医院用救护车等车辆。单价50万元以上的通用设备524台（套），单价100万元以上的专用设备1,525台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市卫生健康委员会2021年度已对249个项目开展绩效自评，涉及金额1,014,299,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市卫生健康委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。