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台湾民主自治同盟天津市委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

第一部分    台湾民主自治同盟天津市委员会概况

一、主要职责

台湾民主自治同盟天津市委员会主要职责是：参政议政、对台交流、社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，台湾民主自治同盟天津市委员会内设5个职能处室。根据决算编报要求，纳入台湾民主自治同盟天津市委员会2019年部门决算编报范围仅台湾民主自治同盟天津市委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度部门决算收入总计5331884.28元，与2018年决算相比减少1700646.07元，其中：财政拨款收入4524000元，占84.85%；其他收入1285.99元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度部门决算支出总计5331884.28元，与2018年决算相比减少1700646.07元，其中：基本支出4030860.08元，占75.60%；项目支出85986.08元，占1.61%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4116846.16元，与2018年决算相比减少633572.25元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出3660378.55元，比上年减少658425.46元，其中：民主党派及工商联事务3660378.55元。包括：

（1）行政运行2959008.26元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等人员支出及办公费、交通费、差旅费、会议费等公用支出。

（2）一般行政管理事务59443元，主要用于办公费、交通费、差旅费、会议费及扶贫助困等公用支出。

（3）参政议政641927.29元，主要用于差旅费、会议费、培训费及扶贫助困等公用支出。

2、社会保障和就业支出269430.82元，比上年增加41021.22元，其中：行政事业单位离退休269430.82元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出220430.82元，为缴纳行政单位养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出49000元，为缴纳职业年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出187036.79元，比上年减少16168.01元，其中：行政事业单位医疗187036.79元，包括：

（1）行政单位医疗124036.79元，为缴纳行政单位医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助63000元，为公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4030860.08元，与2018年决算相比减少536528.33元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2759734.59元，其中：“基本工资” 463978元，“津贴补贴” 1020896.33元，“奖金” 189496.89元，“其他社会保障缴费” 11298.54元，“机关事业单位基本养老保险缴费”220430.82元，“职工基本医疗保险缴费”124036.79元，“公务员医疗补助缴费”63000元，“住房公积金”572960元，“其他工资福利支出”93637.22元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”1183321.13元，其中：“办公费”125914.79元，“印刷费”70443元，“咨询费”1000元，“手续费”379.99元，“水费”6857.2元，“电费”25000元，“邮电费”10711元，“取暖费”19600元，“物业管理费”312798元，“差旅费”105286元，“维修（护）费”7390.98元，“租赁费”21480元，“会议费”55382.71元，主要用于：机关日常会议、台联理事会议等，“培训费”105641.64元，“公务接待费”3993元，“工会经费”22000元，“福利费”50078.9元，“公务用车运行维护费”14748.5元，“其他交通费用”91502元，“其他商品和服务支出” 133113.42元，主要用于：开展参政议政调研、慰问台盟盟员、社会服务扶贫、接待台湾交流参访团组等。

3、“对个人和家庭的补助”75096.36元，其中“退休费”74856.36元，“奖励金”240元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算18741.5元，与2019年预算相比减少107258.5元，主要原因是严控“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少100000元，主要原因是本年度未安排“因公出国（境）支出 。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算14748.5元，其中公务用车运行维护费14748.5元，与预算相比减少5251.5元，主要原因是按照规定严格执行公务用车改革，严控“公务用车运行维护”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排“公务用车购置”支出。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算3993元，与预算相比减少2007元，主要原因是严控“公务接待费”规模及标准。2019年本单位国内公务接待2批次，2人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度机关运行经费决算数1196029.13元，比2018年减少215734.01元，降低15.00%。主要原因是：严格控制经费支出，减少办公用品购置等。

（二）政府采购支出情况

台湾民主自治同盟天津市委员会 2019年政府采购支出总额14556.9元，其中：政府采购货物支出14556.9元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台湾民主自治同盟天津市委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，台湾民主自治同盟天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市台湾民主自治同盟天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。