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天津画院2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津画院始建于1979年11月，是市委、市政府主管的公益性文化事业单位，归口天津市委宣传部。天津画院承担的主要任务：创作美术新作品，开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等，促进美术事业发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津画院内设1个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津画院2019年部门决算编报范围仅天津画院（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津画院2019年度部门决算收入总计20,694,330.31元，与2018年决算相比减少8,818,922.53元，其中：财政拨款收入10,095,902.80元，占48.79%；其他收入25,295.75元，占0.12%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津画院2019年度部门决算支出总计20,694,330.31元，与2018年决算相比减少8,818,922.53元，其中：基本支出8,825,140.00元，占42.65%；项目支出4,037,170.32元，占19.51%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津画院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,837,014.57元，与2018年决算相比减少4,689,350.81元，具体情况如下：

1、“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游”9,325,067.57元，其中：“文化展示及纪念机构”206,000.00元，主要用于：新院址建设项目支出；“文化创作与保护”9,119,067.57元，主要用于：单位基本支出、安全防范设备提升项目、青年美术创作研究中心运行经费、抚恤金等支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出”2,127,947.00元，全部为“宣传文化发展专项支出”，主要用于：2018年美术作品晋京展、画说天津美术创作工程项目等支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”990,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”468,000.00元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”522,000.00元，主要用于：职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”394,000.00元，其中：“事业单位医疗”291,000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出”103,000.00元，主要用于医疗费和医疗费补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津画院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,799,844.25元，与2018年决算相比增加1,699,211.58元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,216,266.55元，其中：“基本工资”1,320,214.00元，主要用于：在职人员基本工资；“津贴补贴”465,314.88元，主要用于：在职人员津贴补贴；“绩效工资”1,595,696.00元，主要用于：在职人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”468,000.00元，主要用于：在职人员基本养老保险；“职业年金缴费”522,000.00元，主要用于：在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”375,271.80元，主要用于：在职人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”47,690.37元，主要用于：在职人员失业、生育、工伤保险；“住房公积金”1,299,312.00元，主要用于：在职人员住房公积金；“医疗费”1,100.00元，主要用于：人员医疗费；“其他工资福利支出”121,667.50元，主要用于：在职人员未休年假等。

2、“商品和服务支出”2,135,483.00元，其中：“办公费”137,110.51元，主要用于：购买日常办公用品；“印刷费”3,960.00元，主要用于印刷材料；“手续费”280.00元，主要用于：购买支票、汇票等；“水费”159,799.70元，主要用于：新址水费；“电费”453,964.28元，主要用于：新址电费；“邮电费”35,381.37元，主要用于：电话费及邮寄费；“物业管理费”745,181.00元，主要用于：新址物业费用；“差旅费”5,653.50元，主要用于：日常公务出差；“维修（护）费”201,249.00元，主要用于新址维修、维护费；“租赁费”1,747.60元，主要用于：房屋租赁和展览用品租赁；“培训费”1,840.00元，主要用于：在职人员参加培训费用；“公务接待费”2,724.00元，主要用于：接待来访人员费用；“专用材料费”155,731.75元，主要用于：购买专用材料费用；“劳务费”5,580.00元，主要用于：支付劳务费用；“工会经费”52,000.00元，主要用于：工会经费；“福利费”14,090.00元，主要用于：干部职工体检；“公务用车运行维护费”15,324.57元，主要用于：公务车保险及燃油费；“其他交通费用”52,060.52元，主要用于：公务交通补贴；“税金及附加”34,752.20元，主要用于：残疾人保障金；“其他商品和服务支出”57,053.00元，主要用于：其他支出。

3、“对个人和家庭的补助”423,577.70元，其中：“离休费”181,043.10元，主要用于：离休人员工资；“退休费”141,645.20元，主要用于：退休人员补助；“抚恤金”80,561.20元，主要用于退休人员抚恤金；“生活补助”2,700.00元，主要用于：遗属生活困难补助；“医疗费补助”17,628.20元，主要用于离休人员医疗费。

4、“资本性支出”24,517.00元，其中：“办公设备购置”3,017.00元，主要用于：购置办公设备；“无形资产购置”21,500.00元，主要用于：图书管理软件开发。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津画院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算18,048.57元，与2019年预算相比减少11,951.43元，主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算15,324.57元，其中公务用车运行维护费15,324.57元，与预算相比减少4,675.43元，主要原因是压减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算2,724.00元，与预算相比减少7,276.00元，主要原因是压减支出。2019年本单位国内公务接待1批次，24人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津画院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津画院2019年政府采购支出总额2,475,433.22元，其中：政府采购货物支出820.00元、政府采购工程支出1,275,431.00元、政府采购服务支出1,199,182.22元。授予中小企业合同金额1,199,182.22元，占政府采购支出总额的48.44%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津画院共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津画院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津画院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津画院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。