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天津市人民政府信访办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性方针、政策和法规 、规章草案，并组织实施。

（二）推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。综合协调指导信访工作，建立健全信访工作协调配合机制。提出改进和加强信访工作的意见和建议。指导市级有关部门和区县的信访工作。

（三）负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及市领导同志的来信、来电、网上信访，接待来访。

（四）负责向市委、市政府反映来信、来电、网上信访、来访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规、规章的建议。

（五）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任。拟订信访督查制度，并组织实施。承办市委、市政府领导同志和国家信访部门交办信访事项，督查督办重要信访事项的处理和落实。

（六）承担协调处理群众集体上访、进京到非接待场所和异常、突发信访事件的责任。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。向有关区县或单位交办、转送信访事项，并督促检查。

（七）负责对信访事项的复查复核，依法组织信访听证，组织有关部门提出信访事项复查复核意见。  

（八）建立完善信访问题排查化解制度，并组织实施。建立完善信访信息汇集分析机制。负责网上信访信息系统建设。

（九）负责信访工作的宣传和信息发布。组织推动信访工作队伍建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市人民政府信访办公室内设12个职能处室。根据决算编报要求，天津市人民政府信访办公室2019年部门决算编报范围仅天津市人民政府信访办公室（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市人民政府信访办公室2019年度部门决算收入总计47,264,580.85元，与2018年决算相比减少1,941,407.86元，其中：财政拨款收入42,150,000.00元，占89.18%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入12,356.39元，占0.03%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市人民政府信访办公室2019年度部门决算支出总计47,264,580.85元，与2018年决算相比减少1,941,407.86元，其中：基本支出30,212,915.22元，占63.92%；项目支出11,993,412.83元，占25.38%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民政府信访办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计42,206,328.05元，与2018年决算相比减少365,073.13元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”33712046.19元,其中：

“行政运行”27457133.36元，主要用于：主要用于单位人员工资、公用经费。

“信访事务”6254912.83元，主要用于：主要用于房租费、物业管理费、保安服务费、外勤差旅费、办公费、业务工作费、信访事务费、信访信息化运维费、信息化光纤租赁费、公务用车运行费、聘用文职人员工资费。

2、“科学技术支出”5345500元，主要用于：重大科技专项。

3、“社会保障和就业支出”1823161.27元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,430,161.27元，“机关事业单位职业年金缴费支出”393,000.00元，主主要用于：人员养老保险等出。

4、“卫生健康支出”1325620.59元，包括“行政单位医疗”870,253.89元，“公务员医疗补助”455,366.70元，主要用于：人员医疗支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民政府信访办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计30,212,915.22元，与2018年决算相比减少2,190,004.07元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20868925.29元，其中：“基本工资”3833568元，主要用于：本部门在职人员工资。“津贴补贴”5942272.2元，主要用于：本部门在职人员生活费、工作费两项的基本津贴。“奖金”335492元，主要用于本部门职工的年终一次性双薪。 “机关事业单位基本养老保险”1430161.27元，主要用于本部门在职人员养老保险。“职工基本医疗保险”870253.89元，主要用于职工基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”455366.7元，主要用于公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”56999.23元，主要用于本部门在职人员的工伤险、生育险、医疗保险。“住房公积金”5841272元，主要用于本部门在职人员公积金的缴存。“其他工资福利支出”2103540元，主要用于本部门其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助支出”811467.29元，其中：“离休费”340585.6元，主要用于本部门离休人员工资发放。“退休费”388722.4元，主要用于本部门退休人员工资发放。“其他个人和家庭补助支出”81019.29元，主要用于本部门在职人员离退人员的供热补助。“奖励金”1140元，主要用于独生子女费。

3、“商品和服务支出”8374092.64元。其中：“办公费”367010.29元、“印刷费”82100元 、“咨询费”20000元、“邮电费”69884.3元、“差旅费”509210元、“维修费”356250元、“租赁费”1086000元、“会议费”38100元、“培训费”185583.5元、“公务接待费”10332.2元、“工会经费”108000元、“福利费”78000元、“公务用车运行维护费”31643元、“其他交通费”858103元，主要用于本部门在职人员的公务出行交通补贴。“其他商品和服务支出”4651876.35元主要用于本部门信访信息化运维费、公用业务支出、信访工作业务支出。

4、其他资本性支出158430元，主要用于本部门办公设备、专用设备的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民政府信访办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算41,975.20元，与2019年预算相比减少  93024.8 元，主要原因是 “三公”费用列支减少 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算31,643元，其中公务用车运行维护费31,643元，与预算相比减少73357元，主要原因是 燃油费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算10,332.20元，与预算相比减少 19667.8 元，主要原因是公务接待批次减少。2019年本单位国内公务接待4批次，30人次；其中，外事接待1批次，3人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府信访办公室2019年度机关运行经费决算数8,532,522.64元，比2018年减少4,025,554.59元，降低32.00%。主要原因是：减少了办公支出等机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

天津市人民政府信访办公室2019年政府采购支出总额2281648元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市人民政府2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府信访办公室组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民政府信访办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市人民政府信访办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。