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来源：太阳城娱乐app 发布时间：2013-08-28 00:00
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告天津市2012年市级决算草案及今年以来全市预算执行情况，请予审议。
一、2012年市级决算情况
2012年，全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观，按照市第十次党代会部署，牢牢把握主题主线，积极应对各种风险挑战，迎难而上，扎实工作，全市经济社会保持平稳较快发展，财政预算执行情况较好，圆满完成了市十五届人大五次会议确定的预算任务。根据预算法、预算审查监督条例有关规定，现将2012年市级决算情况向本次会议进行报告。
（一）市级一般预算收支。市级一般预算收入650亿元，占全市一般预算收入1760亿元的36.9%，完成预算100.1%，比上年增长15.1%。市级一般预算支出901亿元，占全市一般预算支出2112亿元的42.6%，完成预算96.7%，比上年增长14.3%。
（二）中央财政转移支付。中央对我市一般预算转移支付370亿元，主要包括税收返还153亿元，社会保障补助104亿元，支持企业发展补助42亿元，教育文化卫生补助21亿元，节能环保补助20亿元，农业水利补助17亿元，住房保障补助8亿元。
（三）市对区县转移支付。市对区县一般预算转移支付139亿元，包括基本运行经费等财力性补助37亿元，税收返还24亿元，社会保障、社会事业以及支持企业发展等专项转移支付78亿元。
（四）财政一般预算平衡。市级一般预算收入650亿元，加上中央财政转移支付370亿元、上年结余122亿元、调入资金5亿元，减去市对区县转移支付139亿元和体制性补助26亿元，市级一般财力982亿元。市级一般预算支出901亿元，财力与支出相抵后，一般预算支出结余81亿元，为中央财政转移支付和市本级安排的建设项目结转资金。
（五）一般预算收支变化。市级财政收支决算与市十六届人大一次会议审议的预算执行情况相比，市级一般财力增加16亿元，为今年以来新收到的中央财政专项转移支付和结算补助资金，全部结转到今年使用。
（六）地方政府债券收支。2012年财政部代理我市发行地方政府债券31亿元。经市十五届人大常委会第三十四次会议审查批准，用于地铁5、6号线项目资本金21亿元，中央投资水利项目地方配套5亿元，静海县团泊水库改造3亿元，清水工程2亿元。
（七）政府性基金收支。市级政府性基金收入241亿元，完成预算84%，比上年下降7.6%。基金收入加上中央财政转移支付和上年结余等资金39亿元，减除对区县转移支付15亿元，基金总财力为265亿元。市级政府性基金支出256亿元，完成预算81%，比上年下降5.4%。财力与支出相抵后，市级政府性基金结余9亿元，全部为建设项目结转资金。
（八）财政专户资金收支。市级财政专户收入29亿元，比上年增长41.7%，增幅较高主要是集中清理入库了以前年度部分学费收入。专户收入加上上年结余1亿元，市级专户资金总计30亿元。市级财政专户支出29亿元，比上年增长43.6%。财力与支出相抵后，市级财政专户结余1亿元，全部为相关学校教育收费，需按照有关规定安排使用。
（九）审计问题整改情况。市审计局对2012年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了专项审计。市政府高度重视审计工作，已责成有关部门认真调查分析审计报告提出问题的原因，研究制定相关措施，抓紧进行整改。对于涉及市级预算执行的3个问题，已基本整改完毕，具体情况：
一是部分项目年初支出预算未细化问题。按照有关规定，市级项目预算年初细化率需达到70%以上，由于14项支持经济发展资金涉及企业较多，需要根据单位申报和财政审核情况安排使用，致使2012年年初预算未能全部细化。针对上述问题，在编制2013年预算时，我们已会同有关部门将工业技改贴息等4个专项全部按规定细化，对于其余10个专项，我们正在积极研究制定有效措施，努力提高年初预算细化率。
二是部分结转项目资金尚未拨付问题。经核实，由于市场变化，导致相关项目实施进度迟缓；由于企业经营出现问题，导致项目中止等。目前，我们正在会同有关部门抓紧研究资金使用方案，对符合条件的项目尽快拨付资金，对项目取消或实施完毕后形成的结余资金，予以收回并统筹安排使用。
三是部分土地出让收入缴库不及时问题。去年年底实现的5.3亿元收入未及时缴库，而转入今年年初缴库。今后，我们将进一步加强部门之间的沟通协调，及时足额缴库。
（十）市级“三公”经费情况。2012年，市级行政事业单位用财政拨款支付的因公出国、公车购置、公务接待等“三公”经费决算支出5.5亿元。其中，因公出国经费0.5亿元，公务用车购置及运行费3.9亿元，公务接待费1.1亿元。2013年市级“三公”经费财政拨款预算5.3亿元。其中，因公出国经费0.5亿元，公务用车购置及运行费3.9亿元，公务接待费0.9亿元。
二、今年以来全市财政预算执行情况
今年以来，面对严峻复杂的国内外经济形势，全市上下认真贯彻落实党的十八大、市第十次党代会和市委十届二次全会精神，按照习近平总书记在天津考察工作提出的“三个着力”重要要求，坚持稳中求进、稳中求优，深入开展“促发展、惠民生、上水平”活动，经济保持稳定健康发展，财政预算执行情况较好。上半年，全市一般预算收入1053亿元，完成预算53.4%，增长18.3%；一般预算支出1036亿元，完成预算42.1%，增长16.8%。
（一）财政预算执行的主要特点
一是财政收入实现时间任务双过半。上半年，全市财政收入突破千亿元，增收163亿元，超序时进度3.4个百分点，圆满完成时间过半、任务过半的目标要求。
二是税收收入增幅稳中有升。上半年，全市地方税收收入665亿元，增长16.2%。分税种看，增值税106亿元，同比增长8.9%；营业税202亿元，增长22.3%；企业所得税112亿元，增长8.8%；个人所得税32亿元，增长15.1%。分行业看，房地产、建筑安装、通讯设备等行业增收71亿元，占全市税收增加额的76.6%。受市场需求不足、“营改增”政策等因素影响，汽车制造、石油加工和交通运输等行业减收6亿元。
三是区县收入拉动作用明显。上半年，区县级一般预算收入765亿元，增长23.8%，超过全市平均增幅5.5个百分点。分区域看，滨海新区338亿元，增长23.1%；中心城区144亿元，增长20.3%；环城四区154亿元，增长22.5%；老五县129亿元，增长31.9%。
四是促进发展政策有效落实。全市支持经济发展支出124亿元，增长22.4%。全面落实促进经济发展8条措施和滨海新区开发开放10项举措，大力实施结构性减税政策，通过资金补助、税收优惠、贷款贴息、信用担保等多种手段，积极支持大项目小巨人楼宇经济蓬勃发展，产业转型升级步伐进一步加快。
积极推进“营改增”试点。将交通运输业和部分现代服务业纳入营业税改征增值税试点范围，全市试点企业4.5万户，税负下降面达到97%，减轻企业税收负担12亿元，从制度上解决了重复征税问题，有力地促进了现代服务业发展和产业结构优化。
五是民生支出得到重点保障。积极调整优化支出结构，全面落实20项民心工程，民生支出占比达到76%，切实保障了各项重点项目资金需要。教育文化卫生支出233亿元，增长20.5%。启动新一轮义务教育学校现代化标准建设，支持海河教育园区二期工程，实施高校“十二五”综合投资规划。支持国家海洋博物馆等文化设施加快建设，继续实施公共电子阅览室、农家书屋提升改造、农村数字电影放映等文化惠民工程。加大公立医院建设资金投入，深化基层医疗卫生机构综合配套改革，城乡医保补贴标准由300元提高到420元，基本公共卫生补助标准由30元提高到35元，妇女儿童健康促进计划由12项增加到20项。
社会保障和就业支出128亿元，增长19.6%。实施更加积极的就业政策，累计新增就业24.6万人。落实增加居民收入的19条措施，调整低收入群体生活补助标准，城市低保补助由520元提高到600元，特困救助由156元提高到180元，农村五保供养由5560元提高到6540元。企业退休人员养老金实现9连涨，人均发放标准由1880元提高到2085元，城乡居民基础养老金由180元提高到200元。新开工保障性住房330万平方米，新增发放“三种补贴”5400户。
总的来看，今年以来我市财政预算执行情况较好，但仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入虽然保持较快增长，但非税收入占比偏高，可支配财力增加不多。税收增长主要依靠房地产等少数行业拉动，增收基础仍不稳固。增加民生投入、保障重点支出的任务繁重，各类支出呈刚性增长，财政收支矛盾十分突出。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。
（二）下一步主要工作
从目前情况看，全市经济运行呈现平稳增长态势，但不确定因素仍然很多，实现全年财政目标任务仍面临较大的困难和挑战。我们要切实增强责任意识、忧患意识，以更大的决心、更新的招法和更多的付出，攻坚克难、锐意进取，确保圆满完成全年预算任务。
一是促进全市经济转型发展。进一步健全财力与事权相匹配的财政体制，理顺市与区县财政分配关系，为经济加快发展营造良好政策环境。积极借重首都资源，量身定制财税扶持政策，促进总部经济、研发中心、结算中心、营销中心落户天津，不断提高经济增长的质量和效益。实施“营改增”试点等结构性减税政策，推进生产性服务业剥离工作，支持现代服务业加快发展，努力增加地方财政收入。规范异地注册经营企业税收分配办法，促进区县间招商引资优势互补，共建飞地经济，实现共赢发展。
二是强化财政收入征收管理。坚持依法行政、依法治税，强化重点税源监控，将纳税额占全市税收80%以上的企业纳入动态监控系统，对纳税异常企业进行重点筛查，提高征管和稽查工作的针对性和有效性。创新征管方式，提高大型卖场、专业市场等长期税负偏低行业和电子商务等新兴业态的税收征管质量，切实堵塞征管漏洞。分类规范非税收入管理，继续清理取消不合理、不合法收费，逐步优化财政收入结构。强化收入目标责任制，加强执行过程监督，努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。
三是着力保障和改善民生。加大民生领域投入，落实增加群众收入的19项措施，加快保障性住房建设，完善覆盖基本民生的安全网，促进教育、文化、卫生、体育等各项社会事业全面发展，健全基本公共服务体系，使经济发展成果更多地惠及人民群众。全面落实中央“八项规定”，大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制楼堂馆所建设、财政供养人员和“三公”经费支出。牢固树立“绿水青山也是金山银山”的理念，支持发展绿色经济、循环经济、低碳经济，继续实施清水工程、净化工程、绿化工程，加快建设美丽天津。
四是加强财政运行监督管理。健全政府全口径预算体系，实现“四本预算”完整覆盖、有机衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。推进预算管理改革，完善部门预算、集中支付、政府采购、投资评审和绩效评价制度，实现编制有标准、执行有约束、绩效有考评。稳步推进财政信息公开，改进报告、报表的内容和格式，让代表好审议、老百姓看得懂。支持审计监管“一张网”建设，实现审计部门对财政资金和公共资金的实时监控，确保资金安全有效运行。加强政府性债务管理，健全举借有度、偿还有序、监管有力的长效机制，切实防范财政金融风险。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们一定要按照市委、市政府决策部署和市十六届人大一次会议确定的预算任务，深化财税改革，健全体制机制，发挥职能作用，坚持用更高标准推进各项财政工作，凝心聚力、接力奋斗，为加快实现天津城市定位做出新的更大贡献！
