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来源：太阳城娱乐 发布时间：2022-01-06 18:55
津财建一指〔2021〕149号
天津市公共交通集团（控股）有限公司：
为保障我市公交平稳运行，根据市交通运输委《关于申请拨付2021年12月份公交补贴资金的函》（津交函〔2021〕111号），以及市政府第152次常务会议纪要等文件，现预拨你单位公交补贴资金29600万元。其中，2021年第十二批公交运营补贴资金15900万元（项目编码：12000021V04NYST41AL5V），新能源公交车折旧费及其相关费用13700万元（项目编码：12000021V04NYST41AL5V、12000021LBQ8FCHXUWPG7）。请你单位按照有关规定加强补贴资金管理，确保专款专用。
为确保疫情防控期间我市公交平稳运营，请你单位加快推动深化改革方案落实落地，严格按照预算资金规模制定全年运营计划，在进一步控制运营成本的基础上，通过市场化手段不断深挖企业自身潜力，进一步增加企业内生动力，有效提升企业创收能力。
为进一步加强预算绩效管理，请在预算执行中对照绩效目标表做好绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。
附件：预算项目绩效信息表
2021年12月6日
（联系人：赵畅；联系电话：23205678）
（此件主动公开）
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附件 |
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预算项目绩效信息表 | ||||||
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项目编码 |
12000021V04NYST41AL5V |
项目名称 |
公交运营补贴 | |||
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主管部门及代码 |
【327】天津市交通运输委员会 |
实施单位 |
【327105】天津市道路运输管理局 | |||
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绩效目标 |
目标1 |
落实公交优先发展战略，合理控制公交运营成本，保障天津市公共汽车基本服务，提高资金使用效益。 保障市民乘车安全，提供方便良好服务，维护公交运营安全稳定。(此项目为年初批复项目追加) | ||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 | ||
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符号 |
值 |
单位（文字描述） | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
2019年补贴车辆数量 |
2019年补贴车辆数量 |
= |
1800 |
辆 |
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时效指标 |
高峰发车间隔 |
一级线路高峰发车间隔 |
<= |
10 |
分钟 | |
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数量指标 |
运营公里 |
运营公里 |
<= |
36263.5 |
万公里 | |
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成本指标 |
运营补贴总额 |
运营补贴总额 |
<= |
22.26 |
亿元 | |
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数量指标 |
2018年补贴车辆数量 |
2018年补贴车辆数量 |
= |
1500 |
辆 | |
|
质量指标 |
作业计划公里完成率 |
作业计划公里完成率 |
>= |
80 |
百分比 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
运营状况 |
正常运营 |
文字描述 |
持续提供服务，便捷市民出行 | |
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社会效益指标 |
公交吸引力 |
年客运量 |
>= |
4 |
亿人次 | |
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生态效益指标 |
推广应用新能源车 |
新增更新车辆的新能源车辆所占比重 |
>= |
80 |
百分比 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
补助对象满意度 |
>= |
90 |
百分比 |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
>= |
60 |
百分比 | |
|
预算项目绩效表 | ||||||
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项目编码 |
12000021LBQ8FCHXUWPG7 |
项目名称 |
纯电动车辆购置补贴和500部纯电动车租赁费 | |||
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主管部门及代码 |
【327】天津市交通运输委员会 |
实施单位 |
【327105】天津市道路运输管理局 | |||
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绩效目标 |
目标1 |
通过政府提供资金，减轻企业更换新能源车的资金压力，同时为市民提供更舒适的乘车环境，也为大气污染防治作出贡献。 | ||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 | ||
|
符号 |
值 |
单位（文字描述） | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
新能源车数 |
500部纯电动车租赁数量 |
= |
500.00 |
|
|
数量指标 |
成本评估 |
2015年、2016年各购置500部电动车 |
= |
1000.00 |
| |
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质量指标 |
车辆质量 |
车辆质量达标 |
文字描述 |
车辆质量符合规定 | ||
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时效指标 |
提供运营服务 |
2021年1月1日至12月31日 |
文字描述 |
2021年1月1日至12月31日 | ||
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成本指标 |
租赁费用 |
8米车21辆,租金每辆5.5643万元/季度;10米车341辆,租金每辆6.5944万元/季度;12米车131辆,租金每辆7.0739万元/季度 |
<= |
13354.00 |
万元 | |
|
成本指标 |
电动车补贴 |
2015购置500部电动车补贴 |
<= |
11200.00 |
万元 | |
|
成本指标 |
电动车补贴 |
2016购置500部电动车补贴 |
<= |
10040.00 |
万元 | |
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效益指标 |
经济效益指标 |
企业资金压力 |
企业资金压力减轻 |
文字描述 |
企业资金压力减轻 | |
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社会效益指标 |
乘车环境 |
提供清洁环保的乘车环境 |
文字描述 |
提供清洁环保的乘车环境 | ||
|
生态效益指标 |
节能环保 |
提升公交节能环保水平 |
文字描述 |
提升公交节能环保水平 | ||
|
可持续影响指标 |
节能降耗 |
运营成本降低 |
文字描述 |
运营成本降低 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
市民群众满意 |
文字描述 |
市民群众满意 | |
