第一部分  概 况

一、主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

    2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

    3、对于看守所、社区矫正等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

天津市宝坻区人民检察院内设   10   个职能处室；下辖  0   个预算单位。

纳入天津市宝坻区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区人民检察院部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  3895.2  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  35.7  万元；支出包括：公共安全支出 3445.3  万元、社会保障和就业支出  318  万元、卫生健康支出 167.6 万元。天津市宝坻区人民检察院部门2023年收支总预算  3930.9  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区人民检察院2023年部门预算收入 3930.9   万元，与2022年预算相比增加   376   万元，主要原因是 人员增减变化，社保支出变化       。其中：上年结转结余  35.7  万元，占 0.091   %；一般公共预算   3895.2 万元，占  99.09  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0   万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区人民检察院2023年支出预算  3930.9  万元，与2022年预算相比增加   376   万元，主要原因是    人员增减变化，社保支出变化    。其中：基本支出  3713.9  万元，占  94.48  %；项目支出  217  万元，占  5.52  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区人民检察院2023年财政拨款收入预算  3895.2   万元，与2022年预算相比增加   340.3   万元，主要原因是    人员增减变化，社保支出变化    。收入包括：一般公共预算拨款收入  3895.2  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  3895.2   万元，与2022年预算相比增加   340.3   万元，主要原因是   人员增减变化，社保支出变化     。支出包括：公共安全支出  3409.6  万元、社会保障和就业支出 318  万元、卫生健康支出 167.6 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区人民检察院2023年一般公共预算支出   3895.2     万元，与2022年预算相比增加  340.3  万元，主要原因是   人员增减变化，社保支出变化     。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”  3409.6  万元，与2022年预算相比增加   203.6万元，主要原因是     人员增减变化，社保支出变化     ，其中：

“检察” 3409.6 万元，包括：“行政运行” 3199.6  万元，主要用于  基本支出  ；“其他检察支出” 210  万元，主要用于 公用人员支出和检察业务及业务装备、检察事务运维、检察信息化运维等项目支出  。

2、 “社会保障和就业支出”  318 万元，与2022年预算相比增加  91.2  万元，主要原因是    社保基数变动    ，其中：

“行政事业单位养老支出”  318 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 212 万元，主要用于 养老保险支出   ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 106  万元，主要用于  职业年金缴费  。

3、 “卫生健康支出”  167.6万元，与2022年预算相比增加  45.5 万元，主要原因是    社保基数变动降   ，其中：

“行政事业单位医疗”  167.6 万元，包括：“行政单位医疗” 141.1  万元，主要用于 基本医疗保险   ；“公务员医疗补助”  26.5  万元，主要用于 公务员医疗补助   。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区人民检察院一般公共预算基本支出  3685.2  万元，与2022年预算相比增加  370.3  万元，主要原因是    人员增减变化，社保支出变化    。其中：

人员经费 3148.4   万元，主要包括：工资福利支出3092.3万元，对个人和家庭的补助56.1万元。

公用经费  536.8  万元，主要包括：商品和服务支出536.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  11.8  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   厉行节约     。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比减少  0.5  万元，主要原因是    无出国安排    。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  11.8  万元，其中公务用车运行费  11.8  万元，与2022年预算相比增加  0.5  万元，主要原因是    车辆使用年限增加导致修理费等公车运行费增加   ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是    无购置安排    。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 厉行节约，无相关支出安排      。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算  536.8  万元，包括包括办公费    70万元、水费  1.5  万元、电费92.5万元、物业管理费200万元、维修（护）费4 万元、工会经费  21 万元、福利费 18 万元、公务用车运行维护费 11.3  万元、其他交通费用  97  万元、税金及附加费用  21  万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2023年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算     266.5   万元，其中：政府采购货物支出 71.5   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 195   万元。主要项目是：碎纸机  0.5  万元，复印纸 6  万元，其他农副食品65  万元，餐饮服务60 万元，物业服务135  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆   8  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车 8   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车    0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     无      。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 5   个，涉及预算金额  217    万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。