第一部分  概 况

一、主要职责

天津市武清区人民检察院是国家的法律机关，主要是依法履行法律监督职能，维护公平正义，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置情况

天津市武清区人民检察院内设 10 个职能处室；下辖  0   个预算单位。

纳入天津市武清区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市武清区人民检察院部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市武清区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4520.6   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  万元、上年结转结余167.7   万元；支出包括：一般公共服务支出 0   万元、公共安全支出 3960.7   万元、社会保障和就业支出368.1万元、卫生健康支出191.8万元。天津市武清区人民检察院2023年收支总预算  4520.6  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市武清区人民检察院2023年部门预算收入 4520.6   万元，与2022年预算相比增加  496.9    万元，主要原因是 将非财政拨款结转纳入本年度预算收入、养老保险基数调整。其中：上年结转结余 167.7   万元，占 3.7   %；一般公共预算 4352.9  万元，占 96.2   %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算 0   万元，占 0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占   0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市武清区人民检察院2023年支出预算 4520.6   万元，与2022年预算相比增加 496.9 万元，主要原因是 将非财政拨款结转纳入本年度预算收入、养老保险基数调整  。其中：基本支出 4118.5   万元，占 91.1   %；项目支出 402.1   万元，占 8.9   %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市武清区人民检察院2023年财政拨款收入预算 4352.9 万元，与2022年预算相比增加 329.2 万元，主要原因是 养老保险基数调整 。收入包括：一般公共预算拨款收入 4352.9 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算 4352.9    万元，与2022年预算相比增加 329.2 万元，主要原因是 养老保险基数调整 。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出 3793  万元、社会保障和就业支出368.1万元、卫生健康支出191.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市武清区人民检察院2023年一般公共预算支出 4352.9 万元，与2022年预算相比增加 329.2万元，主要原因是养老保险基数调整  。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”  3793  万元，与2022年预算相比增加190.6  万元，主要原因是 养老保险基数调整 ，其中：

“检察” 3793  万元，包括：“行政运行” 3558   万元，主要用于本部门基本支出   ；“其他检察支出”  235  万元，主要用于  检察事务运维服务经费、检察业务装备消耗及装备购置经费、检察政策理论研究经费、信息化运维项目经费  ；

2、“社会保障和就业支出”368.1万元，与2022年预算相比增加91.1万元，主要原因是基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”368.1万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出245.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

“机关事业单位职业年金缴费支出”122.7万元，主要用于单位缴纳的职业年金；

3、“卫生健康支出”191.8万元，与2022年预算相比增加47.5万元，主要原因是公务员医疗补助基数上调。其中：

“行政事业单位医疗”191.8万元，包括：“行政单位医疗”161.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；公务员医疗补助30.7万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市武清区人民检察院一般公共预算基本支出 4117.9 万元，与2022年预算相比增加 304.2   万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：

人员经费 3560   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴和社会保险、住房公积金。

公用经费 557.9   万元，主要包括：办公费、物业费、电费、差旅费、维修费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  7  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无变化  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  7  万元，其中公务用车运行费  7  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无变化      ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无公车购置   。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费预算   。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市武清区人民检察院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2023年天津市武清区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市武清区人民检察院一家行政单位的机关运行经费预算 557.9   万元，包括办公费  102.3  万元、手续费 0.3   万元、水费8万元、电费50万元、邮电费25万元、物业管理费166.7万元、差旅费15万元、维修（护）费25万元、培训费2万、劳务费1.3万元、工会经费24.3万元、福利费25万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用106万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  248.2   万元，其中：政府采购货物支出 81.5    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 166.7   万元。主要项目是：物业服务项目  166.7  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 12    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 12   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车    0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括      无     。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 4   个，涉及预算金额  402.1    万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. “本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2. “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。