第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关加快东西部协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策。研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策。组织编制相关发展规划和年度计划。提供相关信息服务。

（二）负责国内招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。组织有关部门落实国内招商引资计划，做好国内招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本市企业到各地投资和合作。负责国内招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

（三）综合协调、组织推动本市承担的东西部协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口支援资金。负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务。指导、协调各区各部门和企业，组织动员社会力量，开展援受双方跨地区经济联合与协作工作。

（四）参与以国务院部门、东西部协作和对口支援地区政府名义在津举办跨省市经贸洽谈活动的工作。牵头组织以市政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。

（五）负责本市政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责东西部协作和对口支援地区政府代表团来津的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

（六）负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事机构管理、协调、指导和服务工作。

（七）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（八）指导本领域人才队伍建设。

（九）市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。

二、机构设置情况

天津市人民政府合作交流办公室内设16个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市人民政府合作交流办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府合作交流办公室本级

2.天津市合作交流综合服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民政府合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269,613.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入43万元、上年结转结余70.3万元；支出包括：一般公共服务支出8,290.3万元、社会保障和就业支出500.4万元、卫生健康支出272.0万元、援助其他地区支出260,664.0万元。天津市人民政府合作交流办公室2023年收支总预算269,726.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府合作交流办公室2023年部门预算收入269,726.7 万元，与2022年预算相比增加1,009.2万元，主要原因是一般公共预算中人员经费、项目经费增加。其中：上年结转结余70.3 万元，占0.03%；一般公共预算269,613.4 万元，占99.96%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.0 万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府合作交流办公室2023年支出预算269,726.7 万元，与2022年预算相比增加 1,009.2万元，主要原因是一般公共预算中人员经费支出、项目经费支出增加。其中：基本支出5,052.7 万元，占1.87%；项目支出264,674.0 万元，占98.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府合作交流办公室2023年财政拨款收入预算269,613.4万元，与2022年预算相比增加948.2万元，主要原因是一般公共预算拨款中人员经费、项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入269,613.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算269,613.4万元，与2022年预算相比增加948.2万元，主要原因是一般公共预算中人员经费、项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出8,177.0万元、社会保障和就业支出500.4万元、卫生健康支出272.0万元、援助其他地区支出260,664.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府合作交流办公室2023年一般公共预算支出269,613.4万元，与2022年预算相比增加948.2万元，主要原因是一般公共服务支出中人员经费、项目经费增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”8,177.0 万元，与2022年预算相比增加775.3万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”7,887.0 万元，包括：“行政运行”3,977.8 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；“一般行政管理事务”3,660.0 万元，主要用于我市对口支援和东西部扶贫协作前方工作机构工作经费支出以及本部门项目经费支出；“事业运行”189.2万元，主要用于二级单位人员经费支出及日常公用经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”60万元，主要用于二级单位离退休职工“双补”及日常运行补助经费；

“商贸事务”290万元，包括：“招商引资”290万元，主要用于国内招商引资各项活动支出。

2、“社会保障和就业支出”500.4万元，与2022年预算相比增加   114万元，主要原因是社会保障缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”500.4万元，包括：“机关事业单位

基本养老保险缴费支出”333.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”166.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”272万元，与2022年预算相比增加58.9万元，主要原因是缴费基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”272万元，包括：“行政单位医疗”209.9万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险支出；“事业单位医疗”5.5万元，主要用于二级单位缴纳的职工基本医疗保险支出；“公务员医疗补助”39.6万元，主要用于单位缴纳的职工公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”17万元，主要用于二级单位缴纳的职工医疗保险支出。

4、“援助其他地区支出”260,664.0 万元，与2022年预算相比持平，主要原因是援助其他地区支出无变化，其中：“其他支出”260,664.0 万元，主要用于支持援助其他地区。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府合作交流办公室一般公共预算基本支出4,939.4 万元，与2022年预算相比增加382.2万元，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：

人员经费4,348.0 万元，主要包括：工资福利支出4,206.6 万元；对个人和家庭的补助141.4 万元。

公用经费591.4 万元，主要包括：商品和服务支出583.4 万元；资本性支出8.0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排18.0 万元，与2022年预算相比增加10.5万元，主要原因是公务接待费增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国计划。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4.0 万元，其中公务用车运行费4.0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约，保持公务用车基本运行维护；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公车购置费。

三、2023年公务接待费预算14.0 万元，与2022年预算相比增加10.5万元，主要原因是我市与受援地区交流、交往、交融频次增加，公务接待预算安排增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府合作交流办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府合作交流办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市人民政府合作交流办公室1家行政单位的机关运行经费预算567.8万元，包括办公费25.78万元、印刷费6万元，咨询费5万元，手续费0.2万元，水费7.4万元，电费26.7万元，邮电费6.204万元，取暖费26.6万元，差旅费19.276万元，维修（护）费12万元，租赁费17.4万元，培训费6.1万元，劳务费0.2万元，委托业务费49.8万元，工会经费31.1万元，福利费132.132万元，公务用车维护费4万元，其他交通费用139万元，其他商品服务支出44.908万元，无形资产购置8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算495.6 万元，其中：政府采购货物支出189.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306万元。主要项目是：其他计算机设备及软件112万元，复印纸2.5万元，其他不另分类的物品75万元，其他运行维护服务105万元，一般会议服务6万元，其他印刷服务20万元，物业管理服务110万元，其他服务60万元，其他纸制品0.1万元，其他服务5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额                    

264,674.0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表